Faktúry
Počet záznamov: 14790
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB1/0018/23 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -33,34 € | 17.01.2023 | 03.02.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0013/23 | vodné stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 723,36 € | 16.01.2023 | 06.02.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0012/23 | vodné stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 805,73 € | 16.01.2023 | 06.02.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0002/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 34,32 € | 16.01.2023 | 20.01.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0014/23 | čistiaci prostriedok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 170,40 € | 16.01.2023 | 24.01.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0002/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 132,65 € | 16.01.2023 | 24.01.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0001/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 106,57 € | 16.01.2023 | 24.01.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0242/22 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Udrive s.r.o. | 53782411 | 800,00 € | 16.01.2023 | 20.01.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0011/23 | kovový stojan | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prikopský Július | 44894813 | 500,00 € | 16.01.2023 | 20.01.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0001/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 55,00 € | 16.01.2023 | 24.01.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0003/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 74,58 € | 16.01.2023 | 24.01.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0002/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 1 030,97 € | 16.01.2023 | 24.01.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0003/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 457,89 € | 16.01.2023 | 17.01.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0015/23 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A | 0415591055 | 23,52 € | 16.01.2023 | 18.01.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/1036/22 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 315,14 € | 13.01.2023 | 26.01.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/1035/22 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 420,87 € | 13.01.2023 | 26.01.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0009/23 | inter.stránka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 30,00 € | 13.01.2023 | 24.01.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0010/23 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SIDÓ & SIDÓ s.r.o. | 48233536 | 175,01 € | 13.01.2023 | 24.01.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/1037/22 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 149,62 € | 13.01.2023 | 23.01.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0008/23 | inter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 126,00 € | 12.01.2023 | 24.01.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/1033/22 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 16 471,96 € | 11.01.2023 | 06.02.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/1034/22 | zdravotná služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 144,00 € | 11.01.2023 | 16.01.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFKV/0002/23 | vozidlo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Auto Lamač Plus, spol. s r.o. | 51215586 | 13 845,00 € | 10.01.2023 | 02.02.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFKV/0001/23 | vozidlo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Auto Lamač Plus, spol. s r.o. | 51215586 | 13 845,00 € | 10.01.2023 | 02.02.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0007/23 | telek.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 706,93 € | 10.01.2023 | 24.01.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0006/23 | kancel.potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | -38,76 € | 10.01.2023 | 10.01.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0005/23 | kanc.potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 39,47 € | 10.01.2023 | 10.01.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0241/22 | pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AW Services, s.r.o. | 50954768 | 78,60 € | 10.01.2023 | 16.01.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/1030/22 | pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AW Services, s.r.o. | 50954768 | 389,72 € | 10.01.2023 | 16.01.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/1029/22 | pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AW Services, s.r.o. | 50954768 | 109,84 € | 10.01.2023 | 16.01.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |