Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14790

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0111/23 kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 310,63 € 21.02.2023 16.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0110/23 kancel.potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 114,32 € 21.02.2023 16.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0109/23 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Mária Martinkovičová - JAZDECKÁ ŠKOLA 47658266 246,00 € 21.02.2023 27.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0108/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Imrich Šimonič - Diana 34779639 1 205,04 € 20.02.2023 27.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0104/23 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 392,80 € 17.02.2023 14.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0016/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Market Gastro Centrum a.s. 53263839 1 261,69 € 17.02.2023 01.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0019/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Market Gastro Centrum a.s. 53263839 1 013,32 € 17.02.2023 01.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0106/23 nájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 38,88 € 17.02.2023 03.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0107/23 toner Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 385,20 € 17.02.2023 03.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0015/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 510,24 € 17.02.2023 27.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0018/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 484,60 € 17.02.2023 27.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0018/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 19,85 € 17.02.2023 27.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0017/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 440,87 € 17.02.2023 27.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0017/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 452,48 € 17.02.2023 27.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0016/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 19,85 € 17.02.2023 27.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0026/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 121,30 € 17.02.2023 27.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0105/23 školenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Asociácia správcov registratúry 37922190 65,00 € 17.02.2023 20.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0102/23 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 227,30 € 16.02.2023 14.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0101/23 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 384,08 € 16.02.2023 14.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0103/23 preprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AGROPARTNER spol. s r.o. 34134000 266,40 € 16.02.2023 27.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0100/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BAGIMPEX Trading, s.r.o. 35884991 114,92 € 15.02.2023 03.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0097/23 videovrátnik Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 1 935,60 € 14.02.2023 23.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0014/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 4 850,35 € 14.02.2023 07.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0015/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 4 123,20 € 14.02.2023 07.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0099/23 PC servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 420,00 € 14.02.2023 09.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0098/23 PC servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 690,00 € 14.02.2023 09.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0093/23 servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Peter Prochádzka 32825838 496,30 € 14.02.2023 27.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0025/23 servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Peter Prochádzka 32825838 198,90 € 14.02.2023 27.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0096/23 PC servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 110,40 € 14.02.2023 27.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0095/23 PC servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 2 908,98 € 14.02.2023 27.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra