Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14790

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0193/23 prenájom fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 39,94 € 17.03.2023 23.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0047/23 samolepky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Branislav Krigler BK-propag 34776109 38,40 € 17.03.2023 22.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0187/23 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 864,58 € 16.03.2023 06.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0191/23 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477 494,42 € 16.03.2023 23.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0190/23 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477 296,32 € 16.03.2023 23.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0188/23 spotrebný veter.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 217,68 € 16.03.2023 21.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0189/23 tech.kyslík Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 85,27 € 16.03.2023 23.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0192/23 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Mária Martinkovičová - JAZDECKÁ ŠKOLA 47658266 292,00 € 16.03.2023 21.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0185/23 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 681,00 € 15.03.2023 06.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0184/23 čiatiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 914,64 € 15.03.2023 06.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0046/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 119,11 € 15.03.2023 22.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0186/23 školenia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Seminaria, s.r.o. 26426218 71,10 € 15.03.2023 23.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0182/23 podkúvanie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ladislav Kontar - Hufbeschlag 28769514 480,00 € 15.03.2023 23.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0183/23 servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 162,00 € 15.03.2023 17.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0045/23 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 223,80 € 15.03.2023 17.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0180/23 preprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARITRANS s.r.o. 48061654 384,00 € 14.03.2023 23.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0179/23 terénne úpravy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARITRANS s.r.o. 48061654 995,00 € 14.03.2023 23.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0181/23 OOPP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SAFETY collection s.r.o. 52120015 1 139,82 € 14.03.2023 23.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0178/23 práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jozef Sedlárik Sklenár - rámovanie obrazov 17551196 444,40 € 14.03.2023 23.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0044/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL DRINKS,sp. s r.o. 35760028 276,37 € 14.03.2023 17.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFKV/0003/23 dvojité riadenie Dacie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Auto Moto Mix - Ing. Michalka Alojz 37021516 1 680,00 € 13.03.2023 27.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0176/23 PC-servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 938,28 € 13.03.2023 23.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0175/23 PC-servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 483,12 € 13.03.2023 23.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0172/23 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovanet, a.s. 35954612 126,00 € 13.03.2023 16.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0173/23 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Orange Slovensko,a.s. 35697270 679,69 € 13.03.2023 16.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0177/23 ceny do súťaže Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Victory sport, spol. s r. o. 35774282 42,04 € 13.03.2023 14.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0174/23 akumulátor Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AKU-SHOP, CZ 27342310 30,35 € 13.03.2023 13.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0170/23 učebné pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 afg.sk,s.r.o. 36249955 235,75 € 10.03.2023 13.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0171/23 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SNAP, s.r.o. 31583491 1 756,10 € 10.03.2023 13.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0026/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 621,54 € 10.03.2023 14.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra