Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15304

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0507/23 spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 T-TAKÁCS, s.r.o. 35895438 291,04 € 22.06.2023 06.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0506/23 ustajnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Občianske združenie JK Betty 50828827 180,00 € 22.06.2023 06.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0509/23 učeb.pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PRILLINGER Slovensko s.r.o. 35721502 623,52 € 22.06.2023 03.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0117/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 60,65 € 22.06.2023 03.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0504/23 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 301,60 € 21.06.2023 07.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0505/23 seno Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AGROPARTNER spol. s r.o. 34134000 18 600,00 € 21.06.2023 10.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0116/23 podpora Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Asseco Solutions, a.s. 00602311 378,64 € 21.06.2023 21.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0483/23 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BAGIMPEX Trading, s.r.o. 35884991 8 996,81 € 20.06.2023 12.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0501/23 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 628,89 € 20.06.2023 13.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0502/23 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 525,31 € 20.06.2023 07.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0500/23 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 269,83 € 20.06.2023 07.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0070/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 1 349,63 € 20.06.2023 06.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0080/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 1 003,82 € 20.06.2023 06.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0503/23 servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 TECHTEAM s.r.o. 44690321 1 164,26 € 20.06.2023 03.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0079/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 348,13 € 20.06.2023 23.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0494/23 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 25 839,50 € 19.06.2023 10.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0493/23 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 345,61 € 19.06.2023 19.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0492/23 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 991,59 € 19.06.2023 19.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0490/23 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 115,16 € 19.06.2023 19.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0497/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 16,19 € 19.06.2023 20.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0489/23 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 30,96 € 19.06.2023 20.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0491/23 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 129,43 € 19.06.2023 19.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0498/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 NAY a.s. 35739487 10,99 € 19.06.2023 20.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0496/23 školenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PROEKO BA s.r.o. 35900831 89,00 € 19.06.2023 19.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0495/23 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 39,17 € 19.06.2023 23.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0499/23 pneuservis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RK Autoservis s.r.o. 54765188 600,00 € 19.06.2023 23.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0485/23 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ČSOB Poisťovňa, a.s. 31325416 888,76 € 16.06.2023 03.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0114/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 54,22 € 16.06.2023 21.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0488/23 vybavenie učebne Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Miroslav Šlenc RKP-spracovňa rýb 31083609 829,72 € 16.06.2023 23.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0487/23 vybavenie učebne Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Miroslav Šlenc RKP-spracovňa rýb 31083609 996,00 € 16.06.2023 23.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra