Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14790

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS1/0041/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 457,82 € 30.03.2023 06.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0040/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 926,07 € 30.03.2023 06.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0035/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 743,00 € 30.03.2023 06.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0223/23 ustájnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Suelin s.r.o. 44805195 200,00 € 30.03.2023 06.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0222/23 ustájnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Suelin s.r.o. 44805195 200,00 € 30.03.2023 06.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0219/23 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SVX s.r.o. 45615993 36,85 € 30.03.2023 31.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0056/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 93,69 € 29.03.2023 06.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0218/23 OOPP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Alena Vaculová SLOVEX 37170040 101,00 € 29.03.2023 06.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0217/23 stravné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 94,00 € 29.03.2023 03.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0215/23 dúchadlo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Miroslav Šlenc RKP-spracovňa rýb 31083609 949,20 € 28.03.2023 06.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0055/23 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Udrive s.r.o. 53782411 800,00 € 28.03.2023 06.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0216/23 domena Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Webglobe, a.s. 52486567 15,94 € 28.03.2023 29.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0214/23 ubytovanie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Istrochem reality, a.s. 35797525 2 287,71 € 28.03.2023 30.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0211/23 servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 NCH SLOVAKIA s.r.o. 34096043 331,40 € 27.03.2023 06.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0210/23 servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 NCH SLOVAKIA s.r.o. 34096043 619,32 € 27.03.2023 06.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0052/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 58,04 € 27.03.2023 29.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0054/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 544,13 € 27.03.2023 03.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0053/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 267,41 € 27.03.2023 28.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0213/23 čistiaci prostriedok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Pilulka.sk, a.s. 47235225 27,47 € 27.03.2023 30.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0212/23 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A 0415591055 19,66 € 27.03.2023 30.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0051/23 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ERM SLOVAKIA, s.r.o. 36715981 97,90 € 24.03.2023 06.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0034/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 177,44 € 24.03.2023 29.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0039/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 177,44 € 24.03.2023 29.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0209/23 školenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Seminaria, s.r.o. 26426218 66,60 € 24.03.2023 29.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0208/23 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 335,12 € 23.03.2023 17.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0207/23 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 084,76 € 23.03.2023 17.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0050/23 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AGROMA-SERVIS spol. s r.o. 36772836 5 944,06 € 23.03.2023 06.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0033/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 651,38 € 23.03.2023 29.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0038/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 535,52 € 23.03.2023 29.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0206/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 12,40 € 23.03.2023 23.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra