Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15304

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0573/23 vrtačka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MELLIFICA s.r.o 51811618 134,80 € 13.07.2023 01.08.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0568/23 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 459,94 € 12.07.2023 12.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0567/23 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 173,76 € 12.07.2023 12.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0566/23 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 271,12 € 12.07.2023 12.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0565/23 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 554,13 € 12.07.2023 12.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0564/23 rekonštrukčné práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 DFM Slovakia s.r.o 55049249 9 505,74 € 12.07.2023 01.08.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0087/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 183,49 € 12.07.2023 01.08.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0569/23 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovanet, a.s. 35954612 126,00 € 12.07.2023 14.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0088/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 552,24 € 12.07.2023 01.08.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0570/23 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 457,89 € 12.07.2023 14.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0125/23 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 1 298,06 € 12.07.2023 14.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFKV/0007/23 stavebný dozor Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 M PRO s.r.o. 45911606 10 320,00 € 11.07.2023 01.08.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0563/23 učebnica Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Junior Achievement Slovensko, n.o. 42166292 60,00 € 11.07.2023 14.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0562/23 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Ivana Morávková 50167979 300,00 € 11.07.2023 14.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0558/23 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A 0415591055 47,73 € 10.07.2023 07.08.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0561/23 služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 604,80 € 10.07.2023 14.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0560/23 služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 749,95 € 10.07.2023 14.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0559/23 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Orange Slovensko,a.s. 35697270 661,55 € 10.07.2023 14.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0555/23 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 202,08 € 10.07.2023 13.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0554/23 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 179,52 € 10.07.2023 13.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0124/23 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 302,22 € 10.07.2023 13.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0557/23 toner Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Best Press s.r.o. 51836921 657,00 € 10.07.2023 13.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0079/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 5,64 € 10.07.2023 13.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0556/23 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 6 509,68 € 10.07.2023 13.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0077/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 348,13 € 07.07.2023 13.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0085/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 140,32 € 07.07.2023 13.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0550/23 pšenica Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AGRODEPOplus s.r.o. 51436914 990,00 € 07.07.2023 13.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0552/23 preprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Milan Klas Tatrans 40506215 800,00 € 07.07.2023 13.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0548/23 ustájnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 H & Š, s.r.o. 35800232 4 000,00 € 07.07.2023 12.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0076/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 1 578,95 € 07.07.2023 13.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra