Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14790

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0073/23 doplnenie mýta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 100,00 € 25.04.2023 26.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0309/23 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Mountfield SK, s.r.o. 36377147 197,20 € 25.04.2023 25.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0305/23 služba s plošinou Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ján ÍRÓ 44436394 192,00 € 24.04.2023 05.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0304/23 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FLEX-I, s.r.o. 45585504 1 080,00 € 24.04.2023 02.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0071/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 546,53 € 24.04.2023 25.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0303/23 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SIDÓ & SIDÓ s.r.o. 48233536 175,01 € 24.04.2023 02.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0295/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Internet-Handel s.r.o 24141828 19,45 € 24.04.2023 24.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0299/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 19,82 € 21.04.2023 05.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0070/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 70,25 € 21.04.2023 02.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0049/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola Ivanka pri Dunaji-p.činn 42128919 59,80 € 21.04.2023 02.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0297/23 servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477 1 692,25 € 21.04.2023 02.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0051/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 345,40 € 21.04.2023 02.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0300/23 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A 0415591055 15,12 € 21.04.2023 28.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0301/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 expondo GmbH 263760174 141,66 € 21.04.2023 25.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0050/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 351,56 € 21.04.2023 02.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0302/23 školenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o 50685406 89,00 € 21.04.2023 25.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0298/23 nerezový vozík Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 REMOS spol. s r.o. 35890941 174,00 € 21.04.2023 24.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0296/23 spotrebný veter.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 643,02 € 20.04.2023 05.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0069/23 servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Emil Holeš KH Technik 22695389 51,00 € 20.04.2023 02.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0293/23 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 111,67 € 19.04.2023 05.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0294/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BaB project s.r.o. 46425063 182,88 € 19.04.2023 05.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0291/23 PC-servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 566,00 € 18.04.2023 05.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0292/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ján Petrovics 34250557 84,00 € 18.04.2023 02.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0068/23 servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 EuroServis AERO s.r.o. 52638081 72,00 € 18.04.2023 02.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0290/23 PC-servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 142,20 € 18.04.2023 02.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0289/23 PC-servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 824,64 € 18.04.2023 02.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0287/23 pšenica Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AGRODEPOplus s.r.o. 51436914 990,00 € 18.04.2023 21.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0067/23 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA pojišťovňa, a.s. 53812948 -69,50 € 18.04.2023 28.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0047/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 233,76 € 18.04.2023 21.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0044/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 671,28 € 18.04.2023 21.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra