Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15297

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFKV/0013/23 kosačka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing.Jan Popluhar - JAPOP 30749417 4 140,00 € 20.09.2023 18.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0724/23 PC-servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 252,00 € 20.09.2023 05.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0723/23 PC - servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 2 933,15 € 20.09.2023 05.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0722/23 PC-servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 4 220,40 € 20.09.2023 05.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0721/23 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 43,20 € 20.09.2023 27.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0726/23 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VETSERVIS, s.r.o 36682144 858,60 € 20.09.2023 27.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0725/23 učebnice Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 preskoly.sk s.r.o. 51692881 3 678,80 € 20.09.2023 27.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0146/23 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 71,61 € 20.09.2023 25.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0145/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 530,73 € 20.09.2023 21.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFKV/0012/23 stavebné práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 00896225 30 668,75 € 19.09.2023 19.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0144/23 potravinz Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 94,77 € 19.09.2023 25.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0720/23 školenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Nezisková organizácia VESNA 45739153 39,99 € 19.09.2023 25.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0718/23 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 231,49 € 18.09.2023 25.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0713/23 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 4 416,26 € 18.09.2023 19.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0719/23 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovanet, a.s. 35954612 126,00 € 18.09.2023 25.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0717/23 spotr.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Petr DOBEŠ - Výroba ryb. potřeb 41158806 249,95 € 18.09.2023 25.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0716/23 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 315,90 € 18.09.2023 19.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0715/23 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 169,23 € 18.09.2023 19.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0714/23 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 124,01 € 18.09.2023 19.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0711/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SIDÓ & SIDÓ s.r.o. 48233536 354,50 € 14.09.2023 25.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0088/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 623,80 € 14.09.2023 20.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0712/23 spotr.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VIVANTIS a.s. 25977687 42,42 € 14.09.2023 25.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0710/23 stavebné práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Obecné služby Budmerice, s.r.o.,r.s.p. 52389880 18 309,74 € 13.09.2023 18.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0100/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 421,92 € 13.09.2023 20.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0086/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 428,43 € 13.09.2023 20.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0709/23 služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELEKTROČAS s.r.o. 35841397 66,00 € 13.09.2023 20.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0099/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 1 092,52 € 13.09.2023 20.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0087/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 1 090,76 € 13.09.2023 20.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0707/23 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 482,68 € 13.09.2023 20.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0706/23 kancel.potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 316,26 € 13.09.2023 20.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra