Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14790

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0442/23 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 155,04 € 07.06.2023 14.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0105/23 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 432,42 € 07.06.2023 14.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0440/23 zneškodnenie odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL GREEN spol. s r. o. 35790571 82,56 € 07.06.2023 14.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0072/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 196,68 € 07.06.2023 14.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0436/23 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 4 435,20 € 06.06.2023 03.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0437/23 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 47,32 € 06.06.2023 23.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0103/23 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 2 329,86 € 06.06.2023 16.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0104/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 80,29 € 06.06.2023 14.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0439/23 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ján Petrovics 34250557 667,44 € 06.06.2023 14.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0438/23 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SWAN, a.s. 35680202 15,55 € 06.06.2023 14.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0432/23 nájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 41,47 € 05.06.2023 16.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0435/23 prenájom kopírky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 1 030,11 € 05.06.2023 16.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0430/23 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr.Daniel Hluchý 42135753 300,00 € 05.06.2023 16.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0063/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 500,52 € 05.06.2023 14.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0070/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 378,55 € 05.06.2023 14.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0433/23 napojenie na pult PCO Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CMED SLOVAKIA s.r.o. 50018809 100,00 € 05.06.2023 14.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0434/23 spotr.veter.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 169,02 € 05.06.2023 14.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0071/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 883,78 € 05.06.2023 14.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0431/23 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A 0415591055 100,12 € 05.06.2023 08.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0427/23 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 040,00 € 02.06.2023 16.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0426/23 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 17,00 € 02.06.2023 16.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0425/23 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 957,00 € 02.06.2023 16.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0428/23 ustájnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 H & Š, s.r.o. 35800232 4 000,00 € 02.06.2023 14.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0429/23 inter.stránka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MM Film Production s.r.o. 47779322 30,00 € 02.06.2023 08.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0424/23 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A 0415591055 6,18 € 02.06.2023 06.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0422/23 výmena ochranných sieti Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Všetko zo stavby s.r.o. 53033051 1 600,00 € 01.06.2023 14.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0423/23 vyhotovenie rozpočtu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 M PRO s.r.o. 45911606 2 040,00 € 01.06.2023 14.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0421/23 odborná prehliadka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Dušan Beták-BEDUPO 36924725 60,00 € 01.06.2023 14.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0101/23 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Martin Sajka 50863444 520,00 € 01.06.2023 14.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0102/23 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 216,00 € 01.06.2023 14.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra