Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15297

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS1/0115/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 191,00 € 10.10.2023 12.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0810/23 školenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 INŠPIRÁCIA 51206633 81,00 € 10.10.2023 10.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0802/23 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 141,00 € 09.10.2023 18.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0807/23 vyhotovenie rozpočetu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 STAV INGSZABOIMRICH s.r.o. 47075414 400,00 € 09.10.2023 12.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0806/23 projektor Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CHANGE COMPUTER s.r.o. 46532617 2 576,00 € 09.10.2023 12.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0805/23 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 6 161,39 € 09.10.2023 09.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0158/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GROTTO TRADE s.r.o. 44036752 345,43 € 09.10.2023 12.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0803/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PROFIKOZMETIKA, s. r. o. 46053034 178,90 € 09.10.2023 12.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0804/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAREK SOCHA - ATOS 43139191 138,00 € 09.10.2023 12.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0801/23 Erasmus Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Fundacja Badž Aktywny 7712879133 1 369,92 € 06.10.2023 07.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFKV/0014/23 tribúna pre divákov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FLEX-I, s.r.o. 45585504 68 860,64 € 06.10.2023 12.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0797/23 kontrola has.prístrojov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 2 730,84 € 06.10.2023 13.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0796/23 kontrola has.prístrojov BE Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 3 209,76 € 06.10.2023 13.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0795/23 deratizácia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jozef Bagin GARANT 34678841 978,00 € 06.10.2023 13.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0800/23 Erasmus Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Fundacja Badž Aktywny 7712879133 239,19 € 06.10.2023 13.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0799/23 Erasmus Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Fundacja Badž Aktywny 7712879133 1 808,30 € 06.10.2023 13.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0798/23 Erasmus Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Fundacja Badž Aktywny 7712879133 304,43 € 06.10.2023 13.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0791/23 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 54,72 € 05.10.2023 20.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0790/23 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 30,68 € 05.10.2023 20.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0789/23 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 54,72 € 05.10.2023 20.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0792/23 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545 154,00 € 05.10.2023 20.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0785/23 stavebné práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Obecné služby Budmerice, s.r.o.,r.s.p. 52389880 4 958,78 € 05.10.2023 18.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0784/23 stavebné práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Obecné služby Budmerice, s.r.o.,r.s.p. 52389880 138 941,00 € 05.10.2023 18.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0157/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 100,20 € 05.10.2023 12.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0787/23 preprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Milan Klas Tatrans 40506215 640,00 € 05.10.2023 13.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0786/23 nájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 H & Š, s.r.o. 35800232 4 000,00 € 05.10.2023 12.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0114/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 880,88 € 05.10.2023 12.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0099/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 552,20 € 05.10.2023 12.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0098/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 7 959,72 € 05.10.2023 12.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0788/23 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SWAN, a.s. 35680202 13,15 € 05.10.2023 16.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra