Faktúry
Počet záznamov: 16892
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0814/24 | montáž | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 704,40 € | 05.09.2024 | 10.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0812/24 | veter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Pferdeklinik Pasterk GmbH | 68146847 | 414,00 € | 05.09.2024 | 10.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0811/24 | inter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SWAN, a.s. | 35680202 | 13,15 € | 05.09.2024 | 12.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0815/24 | aktualizácia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SOFT - GL, spol. s r.o. Košice | 36182214 | 57,60 € | 05.09.2024 | 12.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0092/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 169,67 € | 05.09.2024 | 12.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0091/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 165,28 € | 05.09.2024 | 12.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0816/24 | dkp+spotr.tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Železiarstvo ŠVRČEK s.r.o. | 54002851 | 745,64 € | 05.09.2024 | 14.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0799/24 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA pojišťovňa, a.s. | 53812948 | 42,56 € | 04.09.2024 | 07.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0091/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 509,85 € | 04.09.2024 | 10.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0090/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 478,17 € | 04.09.2024 | 10.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0800/24 | učebnice | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | IKAR, a.s. | 00678856 | 2 080,00 € | 04.09.2024 | 10.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0801/24 | učbnice | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | IKAR, a.s. | 00678856 | 1 560,00 € | 04.09.2024 | 10.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0804/24 | služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ELEKTROČAS s.r.o. | 35841397 | 66,00 € | 04.09.2024 | 10.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0093/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 387,95 € | 04.09.2024 | 10.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0092/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 233,24 € | 04.09.2024 | 10.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0807/24 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | NORFRI Futtermittelhandel GmbH | 57403278 | 459,69 € | 04.09.2024 | 10.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0809/24 | služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 1 271,40 € | 04.09.2024 | 12.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0798/24 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 752,34 € | 04.09.2024 | 14.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0797/24 | nájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 55,30 € | 04.09.2024 | 14.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0808/24 | spotr.veter.tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 1 362,32 € | 04.09.2024 | 14.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0805/24 | kontrola signalizácie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ERSIS s.r.o. | 47788577 | 598,00 € | 04.09.2024 | 14.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0802/24 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 236,70 € | 04.09.2024 | 18.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0803/24 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 417,84 € | 04.09.2024 | 18.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0806/24 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 2 786,56 € | 04.09.2024 | 28.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0127/24 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 1 601,13 € | 04.09.2024 | 02.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0126/24 | dobropis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | -86,64 € | 04.09.2024 | 16.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0793/24 | ohrievač | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Miroslav Kameník | 520102815 | 64,63 € | 03.09.2024 | 04.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0795/24 | údržba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RK Autoservis s.r.o. | 54765188 | 36,00 € | 03.09.2024 | 07.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0791/24 | spotr.tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BAGIMPEX Trading, s.r.o. | 35884991 | 730,75 € | 03.09.2024 | 07.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFKV/0006/24 | majetok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ECOTEST spol. s.r.o. | 30998263 | 21 626,00 € | 03.09.2024 | 11.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |