Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15297

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0974/23 inter.stránka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MM Film Production s.r.o. 47779322 30,00 € 20.11.2023 24.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0972/23 nájomné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 47,62 € 20.11.2023 23.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0971/23 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 201,04 € 20.11.2023 24.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0973/23 revízia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZUKA - mont s.r.o. 35930080 785,00 € 20.11.2023 23.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0185/23 podpora KASO Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Asseco Solutions, a.s. 00602311 31,68 € 20.11.2023 20.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0965/23 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 724,52 € 16.11.2023 22.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0970/23 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Generali Poisťovňa,pobočka poisťovne z iného čl.štátu 54228573 47,53 € 16.11.2023 22.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0969/23 čistiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 599,12 € 16.11.2023 24.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0968/23 kancel.potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 206,18 € 16.11.2023 24.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0966/23 revízia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Roman Revák - AGA FINÁL 33483469 388,00 € 16.11.2023 22.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0967/23 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Mária Martinkovičová - JAZDECKÁ ŠKOLA 47658266 133,70 € 16.11.2023 22.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0184/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 63,65 € 16.11.2023 16.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0964/23 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1,04 € 15.11.2023 23.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0963/23 služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ivan Martinkovič 41209907 132,00 € 15.11.2023 22.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0961/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Agátový-svet, s.r.o 53620038 28 344,00 € 14.11.2023 07.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0134/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 532,39 € 14.11.2023 22.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0121/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 506,23 € 14.11.2023 22.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0960/23 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 EL-PROX, s.r.o. 44191472 649,09 € 14.11.2023 22.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0957/23 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 7 619,74 € 14.11.2023 14.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0955/23 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 067,02 € 14.11.2023 14.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0959/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 466,68 € 14.11.2023 22.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0962/23 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 192,43 € 14.11.2023 24.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0958/23 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VETSERVIS, s.r.o 36682144 858,60 € 14.11.2023 20.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0956/23 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 380,04 € 14.11.2023 14.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0954/23 učeb.pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 inSPORTline s.r.o. 36311723 74,95 € 14.11.2023 14.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0952/23 OOPP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Alena Vaculová SLOVEX 37170040 418,50 € 13.11.2023 20.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0950/23 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 283,30 € 13.11.2023 20.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0953/23 kontrola Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ERSIS s.r.o. 47788577 1 885,00 € 13.11.2023 20.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0951/23 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovanet, a.s. 35954612 126,00 € 13.11.2023 20.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0182/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 58,89 € 10.11.2023 20.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra