Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14790

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0615/23 kancel.potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 45,13 € 04.08.2023 07.08.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0619/23 ustájnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 H & Š, s.r.o. 35800232 4 000,00 € 04.08.2023 09.08.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0616/23 inter.stránka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SWAN, a.s. 35680202 13,15 € 04.08.2023 09.08.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0620/23 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr.Daniel Hluchý 42135753 300,00 € 04.08.2023 11.08.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0614/23 bonus Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 -38,83 € 04.08.2023 07.08.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0613/23 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 APW Services, s.r.o. 54544165 309,96 € 03.08.2023 09.08.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0131/23 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 APW Services, s.r.o. 54544165 43,08 € 03.08.2023 09.08.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0611/23 nájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 43,01 € 03.08.2023 09.08.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0612/23 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 651,26 € 03.08.2023 09.08.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0605/23 stravovacie poukažky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 6 104,93 € 02.08.2023 23.08.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0608/23 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 040,00 € 02.08.2023 09.08.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0607/23 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 957,00 € 02.08.2023 09.08.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0606/23 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 17,00 € 02.08.2023 09.08.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0610/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 1 990,79 € 02.08.2023 07.08.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0609/23 príspevok na stravu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 211,12 € 02.08.2023 07.08.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0130/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Europokladne s.r.o 46252291 40,80 € 02.08.2023 02.08.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0604/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 730,57 € 01.08.2023 23.08.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0603/23 kancel.potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 205,80 € 01.08.2023 23.08.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0602/23 preprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Milan Klas Tatrans 40506215 640,00 € 01.08.2023 11.08.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0128/23 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Martin Sajka 50863444 500,00 € 01.08.2023 07.08.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0129/23 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 216,00 € 01.08.2023 07.08.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0599/23 zdravotná služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 144,00 € 31.07.2023 07.08.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0601/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BAGIMPEX Trading, s.r.o. 35884991 440,63 € 31.07.2023 07.08.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0600/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BAGIMPEX Trading, s.r.o. 35884991 204,71 € 31.07.2023 07.08.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0090/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 174,51 € 31.07.2023 07.08.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0598/23 servis k programu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SOFT - GL, spol. s r.o. Košice 36182214 57,60 € 28.07.2023 07.08.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0597/23 preprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 156,00 € 28.07.2023 07.08.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0596/23 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Mountfield SK, s.r.o. 36377147 199,40 € 28.07.2023 28.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0127/23 Update Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Asseco Solutions, a.s. 00602311 240,00 € 27.07.2023 07.08.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0595/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PHARMACOPOLA s.r.o. 31570895 65,67 € 27.07.2023 07.08.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra