Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14790

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0549/23 preprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GOLD MILK, spol. s r.o. 31449026 252,00 € 07.07.2023 12.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0078/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 995,71 € 07.07.2023 13.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0084/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 620,82 € 07.07.2023 13.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0539/23 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 4 323,02 € 06.07.2023 01.08.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0546/23 príspevok na stravu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 1 563,01 € 06.07.2023 12.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0122/23 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 2 886,88 € 06.07.2023 13.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0537/23 doprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 156,00 € 06.07.2023 12.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0543/23 preprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Milan Klas Tatrans 40506215 640,00 € 06.07.2023 12.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0542/23 napojenie na PCO Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CMED SLOVAKIA s.r.o. 50018809 100,00 € 06.07.2023 12.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0123/23 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jozef Švaňa 37605291 140,00 € 06.07.2023 12.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0538/23 nájomné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 40,32 € 06.07.2023 13.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0544/23 veter.lieky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PHARMACOPOLA s.r.o. 31570895 129,71 € 06.07.2023 13.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0541/23 zasklievanie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VAIT, s.r.o. 36407089 250,00 € 06.07.2023 12.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0540/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 0,03 € 06.07.2023 12.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0545/23 vypracovanie rozpočetu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing. Norbert Kollár 51616726 100,00 € 06.07.2023 12.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0536/23 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 47,20 € 04.07.2023 01.08.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0534/23 kancel.potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 863,54 € 04.07.2023 01.08.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0533/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 274,44 € 04.07.2023 01.08.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0535/23 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 696,38 € 04.07.2023 10.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0121/23 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 216,00 € 03.07.2023 12.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0532/23 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 040,00 € 03.07.2023 10.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0531/23 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 957,00 € 03.07.2023 10.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0530/23 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 17,00 € 03.07.2023 10.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0528/23 ochrana osob.údajov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 03.07.2023 07.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0529/23 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr.Daniel Hluchý 42135753 300,00 € 03.07.2023 10.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0524/23 strav.poukažky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 288,23 € 30.06.2023 14.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0523/23 strav.poukážky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 4 971,08 € 30.06.2023 14.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFKV/0006/23 majetok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 5 047,12 € 30.06.2023 12.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0120/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 12,49 € 30.06.2023 06.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0525/23 tričká tábor Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ProDesign Slovakia, s.r.o. 48326429 500,00 € 30.06.2023 07.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra