Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14790

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0667/23 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 040,00 € 04.09.2023 08.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0135/23 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 216,00 € 04.09.2023 08.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0664/23 doprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AGROPARTNER spol. s r.o. 34134000 623,81 € 04.09.2023 08.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0665/23 ubytovanie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 00397482 282,00 € 04.09.2023 08.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0666/23 veter,služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr.Daniel Hluchý 42135753 300,00 € 04.09.2023 08.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0136/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 611,64 € 04.09.2023 06.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0671/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Miroslav Kameník 520102815 35,45 € 04.09.2023 05.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0134/23 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Martin Sajka 50863444 460,00 € 31.08.2023 08.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0080/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 242,88 € 30.08.2023 08.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0093/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 274,03 € 30.08.2023 08.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0663/23 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARITRANS s.r.o. 48061654 48 595,36 € 25.08.2023 25.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0662/23 inter.stránka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MM Film Production s.r.o. 47779322 30,00 € 25.08.2023 08.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0659/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 245,15 € 24.08.2023 04.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0660/23 učebnice Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 preskoly.sk s.r.o. 51692881 4 257,90 € 24.08.2023 04.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0661/23 školenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania 52565301 40,00 € 24.08.2023 25.08.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0654/23 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 981,16 € 23.08.2023 08.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0653/23 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 173,95 € 23.08.2023 08.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0658/23 DKP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 1 695,00 € 23.08.2023 04.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0657/23 PC servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 2 502,17 € 23.08.2023 04.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0656/23 PC servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 96,00 € 23.08.2023 04.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0655/23 PC servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 12 803,52 € 23.08.2023 04.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFKV/0010/23 stavebný dozor Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MPIRE s.r.o. 47493496 696,00 € 22.08.2023 07.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0652/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BCI trade s. r. o. 51118106 764,76 € 22.08.2023 04.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0642/23 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 179,69 € 21.08.2023 04.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0650/23 športové pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPORTISIMO SK s. r. o. 44156979 64,95 € 21.08.2023 25.08.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0646/23 športové pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPORTISIMO SK s. r. o. 44156979 119,85 € 21.08.2023 25.08.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0645/23 športové pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPORTISIMO SK s. r. o. 44156979 223,15 € 21.08.2023 25.08.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0644/23 športové pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPORTISIMO SK s. r. o. 44156979 127,80 € 21.08.2023 25.08.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0651/23 pneu servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RK Autoservis s.r.o. 54765188 203,00 € 21.08.2023 04.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0649/23 športové pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPORTISIMO SK s. r. o. 44156979 13,90 € 21.08.2023 22.08.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra