Faktúry
Počet záznamov: 16241
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0521/24 | dekryštalizátor | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PASIEKA-BARČ Andrzej Frackowiak | 6961658703 | 627,50 € | 11.06.2024 | 17.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0524/24 | prevádzkový poriadok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Monika Partlová MP s.r.o | 47453575 | 4 900,00 € | 11.06.2024 | 18.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0523/24 | DKP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Jan Popluhar - JAPOP | 30749417 | 288,00 € | 11.06.2024 | 18.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0516/24 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7 978,66 € | 10.06.2024 | 10.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0515/24 | učeb.pomôcka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BUDO SPORT spol. s.r.o. | 36314471 | 202,50 € | 10.06.2024 | 13.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0514/24 | kontrola pož.signalizácie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ERSIS s.r.o. | 47788577 | 515,00 € | 10.06.2024 | 14.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0519/24 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Mária Martinkovičová - JAZDECKÁ ŠKOLA | 47658266 | 273,40 € | 10.06.2024 | 14.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0517/24 | telek.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 635,74 € | 10.06.2024 | 18.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0518/24 | inter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 126,00 € | 10.06.2024 | 18.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0513/24 | športové pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RADANSPORT s.r.o. | 26098806 | 176,60 € | 07.06.2024 | 10.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0511/24 | príspevok na stravu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 1 644,81 € | 07.06.2024 | 13.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0512/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 864,10 € | 07.06.2024 | 13.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0105/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 225,51 € | 06.06.2024 | 07.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0100/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 136,80 € | 06.06.2024 | 07.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0490/24 | učeb.pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Učebné pomôcky, s.r.o. | 31641199 | 186,00 € | 06.06.2024 | 10.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0487/24 | inter.sránka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 30,00 € | 06.06.2024 | 10.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0510/24 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A | 0415591055 | 19,86 € | 06.06.2024 | 10.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0495/24 | veter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Ivana Morávková | 50167979 | 300,00 € | 06.06.2024 | 10.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0104/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 120,01 € | 06.06.2024 | 11.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0103/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GROTTO TRADE s.r.o. | 44036752 | 211,36 € | 06.06.2024 | 11.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0492/24 | zneškodnenie odpadu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 89,28 € | 06.06.2024 | 11.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0076/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 402,13 € | 06.06.2024 | 11.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0077/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 546,00 € | 06.06.2024 | 11.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0509/24 | veter.liek | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Ivan Slovák | 14101980 | 204,00 € | 06.06.2024 | 11.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0488/24 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 1 046,49 € | 06.06.2024 | 11.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0489/24 | ustájnenie koní | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | H & Š, s.r.o. | 35800232 | 4 000,00 € | 06.06.2024 | 11.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0502/24 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EquitopCorp s.r.o. | 52929591 | 119,89 € | 06.06.2024 | 11.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0075/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 452,36 € | 06.06.2024 | 11.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0078/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 568,91 € | 06.06.2024 | 11.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0499/24 | zemné práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AUTODOPRAVA JUNG Ivan | 33838208 | 190,00 € | 06.06.2024 | 11.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |