Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15297

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/1071/23 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 267,98 € 08.12.2023 15.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1072/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SIDÓ & SIDÓ s.r.o. 48233536 25,05 € 08.12.2023 13.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1076/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Rybárske centrum Riverland, s.r.o. 35802561 766,83 € 08.12.2023 15.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1073/23 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Pferdeklinik Pasterk GmbH 68146847 881,05 € 08.12.2023 13.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1075/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 wwworks s.r.o. 05155851 59,09 € 08.12.2023 13.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1067/23 stravovacie poukazy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 23 794,24 € 07.12.2023 19.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1069/23 DKP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Berylo.cz s.r.o. 28593359 1 039,90 € 07.12.2023 13.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0204/23 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 106,13 € 07.12.2023 13.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1060/23 ochranné pracovné pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Alena Vaculová SLOVEX 37170040 360,00 € 07.12.2023 15.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1070/23 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 780,00 € 07.12.2023 13.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1068/23 tričká s potlačou Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ProDesign Slovakia, s.r.o. 48326429 1 000,00 € 07.12.2023 13.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1058/23 príspevok na stravu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 1 618,00 € 07.12.2023 13.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1062/23 revízie elektrických zariadení Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 2 758,20 € 07.12.2023 13.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1061/23 revízie elektrických zariadení Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 1 762,20 € 07.12.2023 13.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1059/23 oprava kotla Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ATYSS s.r.o. 35909978 806,94 € 07.12.2023 13.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1064/23 kompostéry Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FEREX, s.r.o. 17682258 1 428,60 € 07.12.2023 13.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1063/23 smetné nádoby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FEREX, s.r.o. 17682258 294,07 € 07.12.2023 13.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0205/23 poplatok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 9,60 € 07.12.2023 13.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1066/23 gastrovybavenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 TOMDUS, s.r.o. 53795024 812,00 € 07.12.2023 13.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1065/23 gastrovybavenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 B-commerce, s.r.o 52424812 76,31 € 07.12.2023 08.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFKV/0023/23 brána, oplotenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FLEX-I, s.r.o. 45585504 59 100,00 € 07.12.2023 28.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1056/23 ochranné pracovné pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Alena Vaculová SLOVEX 37170040 1 615,50 € 06.12.2023 15.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1055/23 ochranné pracovné pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Alena Vaculová SLOVEX 37170040 1 085,60 € 06.12.2023 15.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0203/23 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 2 383,16 € 06.12.2023 13.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1051/23 spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 OSAN, s.r.o. 35764899 53,52 € 06.12.2023 11.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1053/23 ustajnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 H & Š, s.r.o. 35800232 4 000,00 € 06.12.2023 11.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1054/23 tech.kyslík Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 55,27 € 06.12.2023 11.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0132/23 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 591,95 € 06.12.2023 11.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0134/23 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 788,89 € 06.12.2023 11.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0148/23 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 745,31 € 06.12.2023 11.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra