Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 17296

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS2/0019/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 573,16 € 18.02.2025 21.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0019/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 172,55 € 18.02.2025 21.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0024/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GROTTO TRADE s.r.o. 44036752 201,81 € 18.02.2025 27.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0137/25 nábytok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 B2B Partner s.r.o. 44413467 467,40 € 18.02.2025 27.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0020/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 2 438,82 € 18.02.2025 03.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0020/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 6 630,02 € 18.02.2025 03.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0139/25 čistiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 751,63 € 18.02.2025 07.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0133/25 spotr.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing. Martin Žabka 45446237 37,60 € 17.02.2025 17.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0135/25 spotr.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Peter Pongrácz VETIS 32320833 106,76 € 17.02.2025 17.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0134/25 kancel.potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ŠEVT, a.s. 31331131 41,80 € 17.02.2025 17.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0132/25 dezinfekční prostriedok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VMBal s.r.o. 27774821 47,26 € 17.02.2025 18.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0131/25 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 320,14 € 17.02.2025 19.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0127/25 právne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Advokátska kancelária JUDr. Eva Ladiverová, s.r.o. 53783948 492,00 € 17.02.2025 21.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0136/25 rozbor vody Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AQUASECO s.r.o. 17335264 253,38 € 17.02.2025 21.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0128/25 podkúvanie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ladislav Kontar - Hufbeschlag 28769514 250,00 € 17.02.2025 21.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0129/25 podkúvanie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ladislav Kontar - Hufbeschlag 28769514 700,00 € 17.02.2025 21.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFKV/0002/25 stavebný dozor Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 M PRO s.r.o. 45911606 3 505,50 € 17.02.2025 03.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0130/25 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 924,46 € 17.02.2025 11.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0122/25 DKP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Best Press s.r.o. 51836921 24,60 € 14.02.2025 19.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0121/25 technický plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 34,88 € 14.02.2025 19.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0123/25 PC servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 3 172,42 € 14.02.2025 27.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0124/25 PC servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 2 695,55 € 14.02.2025 27.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0125/25 PC servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 2 901,08 € 14.02.2025 27.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0126/25 PC servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 2 115,40 € 14.02.2025 27.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0023/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 76,99 € 13.02.2025 17.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0017/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 385,80 € 13.02.2025 19.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0017/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 201,88 € 13.02.2025 19.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0021/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 76,35 € 12.02.2025 17.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0118/25 kancel.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Alza.sk 36562939 237,93 € 12.02.2025 17.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0119/25 kancel.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Alza.sk 36562939 25,19 € 12.02.2025 17.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra