Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15297

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS1/0012/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 407,72 € 25.01.2024 02.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0007/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 392,24 € 25.01.2024 26.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0046/24 reproduktor Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CHAL-TEC Vertriebs+Handels GmbH 814529349 187,31 € 25.01.2024 26.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0044/24 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 12,00 € 24.01.2024 02.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0043/24 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 419,00 € 24.01.2024 02.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0042/24 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 14,00 € 24.01.2024 02.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0041/24 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 314,00 € 24.01.2024 02.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0045/24 technicko-bezpeč.dohľad Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing. Tibor Krajč, PhD. 50746448 500,00 € 24.01.2024 02.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0011/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 515,64 € 23.01.2024 26.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0011/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 523,36 € 23.01.2024 26.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0006/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GROTTO TRADE s.r.o. 44036752 204,10 € 23.01.2024 26.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0010/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 223,78 € 23.01.2024 26.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0009/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 234,56 € 23.01.2024 26.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0010/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 397,92 € 23.01.2024 26.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0040/24 učeb.pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 103,01 € 23.01.2024 25.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0038/24 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LEONESS, s.r.o. 46173641 63,72 € 22.01.2024 22.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0039/24 servisná prehliadka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Viessmann, s.r.o. 31388841 1 153,20 € 22.01.2024 14.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0036/24 kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 449,21 € 19.01.2024 02.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0035/24 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 435,37 € 19.01.2024 02.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0005/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 91,24 € 19.01.2024 24.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0037/24 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Mária Martinkovičová - JAZDECKÁ ŠKOLA 47658266 329,10 € 19.01.2024 24.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0034/24 oprava,údržba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PAMA AGRO, s.r.o. 47241837 263,70 € 18.01.2024 02.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0009/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 299,88 € 18.01.2024 26.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0008/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 156,77 € 18.01.2024 26.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0007/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 327,32 € 18.01.2024 24.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0007/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 327,32 € 18.01.2024 24.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0006/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 540,54 € 18.01.2024 24.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0006/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 562,98 € 18.01.2024 24.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0008/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 67,24 € 18.01.2024 24.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0005/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 1 217,03 € 18.01.2024 24.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra