Faktúry
Počet záznamov: 14770
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFS2/0109/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 269,02 € | 26.10.2023 | 31.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0108/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 476,96 € | 26.10.2023 | 31.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0124/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 314,14 € | 26.10.2023 | 31.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0123/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 449,24 € | 26.10.2023 | 31.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0877/23 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A | 0415591055 | 8,87 € | 26.10.2023 | 30.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0876/23 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A | 0415591055 | 11,44 € | 26.10.2023 | 30.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0112/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 330,40 € | 26.10.2023 | 31.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0111/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 50,74 € | 26.10.2023 | 31.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0126/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 314,48 € | 26.10.2023 | 31.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0874/23 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Peter Prochádzka | 32825838 | 720,00 € | 25.10.2023 | 06.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0871/23 | nábytok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LINEA SK,spol. s r.o. | 35716932 | 17 054,40 € | 25.10.2023 | 27.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0870/23 | nábytok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LINEA SK,spol. s r.o. | 35716932 | 4 171,20 € | 25.10.2023 | 27.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0873/23 | učebné pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EXACT Invest s.r.o. | 51119838 | 42,74 € | 25.10.2023 | 27.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0872/23 | učebné pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | inSPORTline s.r.o. | 36311723 | 799,90 € | 25.10.2023 | 25.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFKV/0017/23 | rekonštrukcia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 100 000,00 € | 24.10.2023 | 30.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0869/23 | 489,84 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ján Petrovics | 34250557 | 489,84 € | 24.10.2023 | 27.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0868/23 | služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 274,80 € | 24.10.2023 | 27.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0867/23 | služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 260,40 € | 24.10.2023 | 27.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0168/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 419,85 € | 24.10.2023 | 26.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0866/23 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A | 0415591055 | 3,46 € | 24.10.2023 | 26.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0865/23 | vodné stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 136,29 € | 23.10.2023 | 14.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0864/23 | vodné stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 949,26 € | 23.10.2023 | 14.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0862/23 | prietokový ohrievač | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | HAKL SK, s.r.o. | 35723858 | 127,80 € | 23.10.2023 | 27.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0863/23 | univerzálne smernica | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CUBS plus, s.r.o. | 46943404 | 36,00 € | 23.10.2023 | 27.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0859/23 | školenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 79,00 € | 23.10.2023 | 26.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0857/23 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Mária Martinkovičová - JAZDECKÁ ŠKOLA | 47658266 | 225,80 € | 23.10.2023 | 26.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0858/23 | podkúvanie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ladislav Kontar - Hufbeschlag | 28769514 | 120,00 € | 23.10.2023 | 26.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0861/23 | ubytovanie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Fundacja Badž Aktywny | 7712879133 | 22,43 € | 23.10.2023 | 26.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0860/23 | ubytovanie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Fundacja Badž Aktywny | 7712879133 | 133,21 € | 23.10.2023 | 26.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0856/23 | kancelárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 205,51 € | 19.10.2023 | 06.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |