Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14415

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS2/0092/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 508,02 € 25.09.2023 05.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0738/23 ubytovanie-školenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 DOMÉNA, s.r.o. 31399282 246,00 € 25.09.2023 02.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0734/23 učebnice Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MEGABOOKS SK, spol. s r.o. 36699594 6 159,44 € 22.09.2023 03.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0106/23 Potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 541,62 € 22.09.2023 27.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0731/23 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 011,12 € 21.09.2023 16.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0733/23 kancel.potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 438,36 € 21.09.2023 10.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0732/23 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 240,86 € 21.09.2023 10.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0730/23 OOPP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Alena Vaculová SLOVEX 37170040 535,99 € 21.09.2023 05.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0729/23 OOPP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Alena Vaculová SLOVEX 37170040 93,00 € 21.09.2023 05.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0728/23 toner Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Best Press s.r.o. 51836921 1 177,80 € 21.09.2023 05.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0102/23 Potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 623,80 € 21.09.2023 27.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0090/23 Potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 984,86 € 21.09.2023 27.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0103/23 Potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 1 078,26 € 21.09.2023 27.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0091/23 Potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 563,66 € 21.09.2023 27.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0104/23 Potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 615,58 € 21.09.2023 27.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0105/23 Potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 169,85 € 21.09.2023 27.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0089/23 Potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 491,60 € 21.09.2023 27.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0727/23 DKP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing.Jan Popluhar - JAPOP 30749417 3 396,00 € 20.09.2023 18.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFKV/0013/23 kosačka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing.Jan Popluhar - JAPOP 30749417 4 140,00 € 20.09.2023 18.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0724/23 PC-servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 252,00 € 20.09.2023 05.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0723/23 PC - servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 2 933,15 € 20.09.2023 05.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0722/23 PC-servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 4 220,40 € 20.09.2023 05.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0721/23 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 43,20 € 20.09.2023 27.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0726/23 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VETSERVIS, s.r.o 36682144 858,60 € 20.09.2023 27.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0725/23 učebnice Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 preskoly.sk s.r.o. 51692881 3 678,80 € 20.09.2023 27.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0146/23 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 71,61 € 20.09.2023 25.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0145/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 530,73 € 20.09.2023 21.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFKV/0012/23 stavebné práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 00896225 30 668,75 € 19.09.2023 19.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0144/23 potravinz Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 94,77 € 19.09.2023 25.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0720/23 školenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Nezisková organizácia VESNA 45739153 39,99 € 19.09.2023 25.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra