Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb MEREMA

Partizánska 1480/73, Modra

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 18785

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS1/0010/26 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 5 317,31 € 30.01.2026 19.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0010/26 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 3 923,60 € 30.01.2026 19.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
ZFB/0003/26 DKP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 T P D, spol. s r.o. 17329060 73,89 € 30.01.2026 26.06.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
ZFB/0004/26 DKP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 NAY a.s. 35739487 113,80 € 30.01.2026 26.06.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0071/26 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RYVA s.r.o. 44758456 258,90 € 29.01.2026 29.01.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0009/26 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ST.NICOLAUS Group a.s. 35880821 295,67 € 29.01.2026 29.01.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0010/26 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 453,70 € 29.01.2026 29.01.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0070/26 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAVEX, spol.s r.o. 44004389 14,73 € 29.01.2026 29.01.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0076/26 výroba brožúry Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 282,90 € 29.01.2026 06.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0072/26 servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ľuboslav Filipovič OPRAVA VÁH A ZÁVAŽIA 35031298 218,00 € 29.01.2026 06.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0073/26 servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ľuboslav Filipovič OPRAVA VÁH A ZÁVAŽIA 35031298 180,00 € 29.01.2026 06.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0078/26 školenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 98,40 € 29.01.2026 06.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0075/26 práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARITRANS s.r.o. 48061654 1 790,00 € 29.01.2026 06.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0077/26 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 2 255,21 € 29.01.2026 25.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0074/26 stravné poukážky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 6 256,05 € 29.01.2026 25.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
ZFB/0002/26 spotr.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Internet-Handel s.r.o 24141828 15,41 € 29.01.2026 26.06.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0065/26 DKP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 OVISFARMA SK, s.r.o 36014508 656,05 € 28.01.2026 29.01.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0069/26 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ján Petrovics 34250557 41,57 € 28.01.2026 02.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0008/26 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 318,38 € 28.01.2026 02.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0008/26 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 454,86 € 28.01.2026 02.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0061/26 veter.liek Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PHARMACOPOLA s.r.o. 31570895 109,18 € 28.01.2026 06.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0062/26 veter.liek Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PHARMACOPOLA s.r.o. 31570895 261,81 € 28.01.2026 06.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0064/26 pneuservis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Auto Care s.r.o. 44520204 1 806,50 € 28.01.2026 06.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0067/26 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 434,87 € 28.01.2026 24.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0068/26 kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 189,08 € 28.01.2026 24.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0063/26 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VVS SK, s.r.o. 36661422 41,66 € 28.01.2026 27.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0066/26 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VVS SK, s.r.o. 36661422 134,02 € 28.01.2026 27.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0060/26 DKP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 B-commerce, s.r.o 52424812 308,40 € 26.01.2026 27.01.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0059/26 DKP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MM Gastro Group Sp. z o.o. 9542387023 306,55 € 26.01.2026 28.01.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0056/26 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Javor, spol.s r.o. 31421202 1 192,00 € 26.01.2026 02.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra