Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15289

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0032/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 78,70 € 26.02.2024 28.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0129/24 veter.lieky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PHARMACOPOLA s.r.o. 31570895 8,14 € 23.02.2024 28.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0128/24 veter.lieky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PHARMACOPOLA s.r.o. 31570895 32,82 € 23.02.2024 28.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0130/24 kom.odpad Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Obec Ivanka pri Dunaji 00304786 11 983,40 € 23.02.2024 06.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0031/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 116,84 € 22.02.2024 28.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0127/24 preprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AGROPARTNER spol. s r.o. 34134000 280,90 € 22.02.2024 28.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0126/24 spotr.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing.Anna Mišíková - Gradim 36940054 30,60 € 21.02.2024 22.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0028/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 638,69 € 21.02.2024 26.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0028/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 920,13 € 21.02.2024 26.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0027/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 249,58 € 21.02.2024 26.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0026/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 1 028,66 € 21.02.2024 26.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0027/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 1 083,52 € 21.02.2024 26.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0030/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 387,24 € 20.02.2024 22.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0125/24 spotr.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 B-commerce, s.r.o 52424812 167,40 € 20.02.2024 22.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0120/24 spotr.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing.Anna Mišíková - Gradim 36940054 520,30 € 19.02.2024 20.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0121/24 spotr.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 INVITAL aqua s.r.o. 02779897 178,85 € 19.02.2024 22.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0029/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 493,98 € 19.02.2024 22.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0028/24 servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Peter Prochádzka 32825838 539,92 € 19.02.2024 22.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0119/24 servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Peter Prochádzka 32825838 200,24 € 19.02.2024 22.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0026/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 138,17 € 19.02.2024 26.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0124/24 PC-servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 474,12 € 19.02.2024 28.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0123/24 PC-servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 2 909,52 € 19.02.2024 28.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0122/24 PC-servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 96,00 € 19.02.2024 28.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0118/24 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 533,42 € 19.02.2024 08.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0117/24 erasmus Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 EUROPASS SRL 04393630480 1 920,00 € 16.02.2024 20.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0027/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GROTTO TRADE s.r.o. 44036752 252,95 € 16.02.2024 22.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0114/24 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 562,80 € 15.02.2024 20.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0026/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 102,43 € 15.02.2024 20.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0025/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 636,71 € 15.02.2024 20.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0025/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 441,90 € 15.02.2024 20.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra