Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15289

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0169/24 inter.služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SWAN, a.s. 35680202 13,15 € 06.03.2024 15.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0168/24 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 50,33 € 06.03.2024 19.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0170/24 phm Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 3 404,79 € 06.03.2024 21.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0042/24 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 2 520,96 € 06.03.2024 21.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0166/24 ustájnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 H & Š, s.r.o. 35800232 4 000,00 € 05.03.2024 08.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0039/24 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 APW Services, s.r.o. 54544165 183,72 € 05.03.2024 08.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0040/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GROTTO TRADE s.r.o. 44036752 232,98 € 05.03.2024 08.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0165/24 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 APW Services, s.r.o. 54544165 263,76 € 05.03.2024 13.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0164/24 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 APW Services, s.r.o. 54544165 373,20 € 05.03.2024 13.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0163/24 nájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 47,04 € 05.03.2024 13.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0041/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 543,05 € 05.03.2024 14.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0155/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 205,18 € 04.03.2024 04.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0157/24 sklenárske práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 JUMEKO spol. s r.o. 34133135 43,20 € 04.03.2024 08.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0158/24 ustájnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Občianske združenie JK Betty 50828827 140,00 € 04.03.2024 08.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0162/24 servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jozef Miškovič 46346210 51,60 € 04.03.2024 08.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0156/24 zdravotná služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 144,00 € 04.03.2024 13.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0161/24 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 419,00 € 04.03.2024 14.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0160/24 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 14,00 € 04.03.2024 14.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0159/24 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 12,00 € 04.03.2024 14.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0038/24 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 9,60 € 04.03.2024 14.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0149/24 spotr.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 STORAGE, s.r.o. 45965064 75,98 € 01.03.2024 04.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0146/24 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 24,00 € 01.03.2024 06.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0147/24 školenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing.Martina Bakošová 46252592 350,00 € 01.03.2024 06.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0036/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 88,11 € 01.03.2024 07.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0150/24 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Robert PERNESCH 14008998 630,00 € 01.03.2024 07.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0152/24 toner Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Best Press s.r.o. 51836921 673,80 € 01.03.2024 07.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0148/24 kalibrácia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Metrologia Holding s.r.o. 46329218 672,00 € 01.03.2024 13.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0151/24 preprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Milan Klas Tatrans 40506215 250,00 € 01.03.2024 13.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0145/24 pult centálnej ochrany Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CMED SLOVAKIA s.r.o. 50018809 100,00 € 01.03.2024 13.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0153/24 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 945,51 € 01.03.2024 13.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra