Faktúry
Počet záznamov: 14415
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB1/0796/23 | kontrola has.prístrojov BE | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 3 209,76 € | 06.10.2023 | 13.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0795/23 | deratizácia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 978,00 € | 06.10.2023 | 13.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0800/23 | Erasmus | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Fundacja Badž Aktywny | 7712879133 | 239,19 € | 06.10.2023 | 13.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0799/23 | Erasmus | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Fundacja Badž Aktywny | 7712879133 | 1 808,30 € | 06.10.2023 | 13.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0798/23 | Erasmus | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Fundacja Badž Aktywny | 7712879133 | 304,43 € | 06.10.2023 | 13.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0791/23 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 54,72 € | 05.10.2023 | 20.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0790/23 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 30,68 € | 05.10.2023 | 20.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0789/23 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 54,72 € | 05.10.2023 | 20.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0792/23 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Komunálna poisťovňa, a.s. | 31595545 | 154,00 € | 05.10.2023 | 20.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0785/23 | stavebné práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Obecné služby Budmerice, s.r.o.,r.s.p. | 52389880 | 4 958,78 € | 05.10.2023 | 18.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0784/23 | stavebné práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Obecné služby Budmerice, s.r.o.,r.s.p. | 52389880 | 138 941,00 € | 05.10.2023 | 18.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0157/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 100,20 € | 05.10.2023 | 12.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0787/23 | preprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Milan Klas Tatrans | 40506215 | 640,00 € | 05.10.2023 | 13.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0786/23 | nájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | H & Š, s.r.o. | 35800232 | 4 000,00 € | 05.10.2023 | 12.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0114/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 880,88 € | 05.10.2023 | 12.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0099/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 552,20 € | 05.10.2023 | 12.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0098/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 7 959,72 € | 05.10.2023 | 12.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0788/23 | inter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SWAN, a.s. | 35680202 | 13,15 € | 05.10.2023 | 16.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0794/23 | podkúvanie koní | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ladislav Kontar - Hufbeschlag | 28769514 | 270,00 € | 05.10.2023 | 13.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0793/23 | podkúvanie koní | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ladislav Kontar - Hufbeschlag | 28769514 | 750,00 € | 05.10.2023 | 13.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0776/23 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 3 415,87 € | 04.10.2023 | 26.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0783/23 | montáž | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Miroslav Šlenc RKP-spracovňa rýb | 31083609 | 971,30 € | 04.10.2023 | 18.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0782/23 | montáž | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Miroslav Šlenc RKP-spracovňa rýb | 31083609 | 973,33 € | 04.10.2023 | 18.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0778/23 | telekomunikačné služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 46,66 € | 04.10.2023 | 18.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0156/23 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 2 227,48 € | 04.10.2023 | 12.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0775/23 | nájom fliaš | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 155,28 € | 04.10.2023 | 16.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0781/23 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 961,23 € | 04.10.2023 | 13.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0113/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 7 618,27 € | 04.10.2023 | 12.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0777/23 | veter.služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Ivana Morávková | 50167979 | 300,00 € | 04.10.2023 | 13.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0779/23 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Mária Martinkovičová - JAZDECKÁ ŠKOLA | 47658266 | 287,20 € | 04.10.2023 | 09.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |