Faktúry
Počet záznamov: 16045
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0871/24 | podkúvanie koní | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ladislav Kontar - Hufbeschlag | 28769514 | 250,00 € | 25.09.2024 | 02.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0872/24 | podkúvanie koní | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ladislav Kontar - Hufbeschlag | 28769514 | 700,00 € | 25.09.2024 | 02.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0137/24 | prenáom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Udrive s.r.o. | 53782411 | 800,00 € | 25.09.2024 | 04.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0869/24 | učebnice | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 3 896,10 € | 25.09.2024 | 05.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0101/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 4 607,79 € | 25.09.2024 | 05.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0099/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 3 952,96 € | 25.09.2024 | 05.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFKV/0012/24 | projektová činnosť | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. | 35860073 | 25 169,50 € | 25.09.2024 | 12.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0867/24 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 443,46 € | 25.09.2024 | 17.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0864/24 | vývoz odpadu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Matej Salay KONT-BLESK | 32824254 | 389,48 € | 23.09.2024 | 28.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0866/24 | veter.tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 660,90 € | 23.09.2024 | 02.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0865/24 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 758,47 € | 23.09.2024 | 08.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0134/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 58,62 € | 20.09.2024 | 25.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0135/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 80,70 € | 20.09.2024 | 26.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0863/24 | orkán | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 336,00 € | 20.09.2024 | 26.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0862/24 | mrkva | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 21,24 € | 19.09.2024 | 21.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0861/24 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Miroslav Kotes - CREATIVE | 34913700 | 177,00 € | 19.09.2024 | 21.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0856/24 | právne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Advokátska kancelária JUDr. Eva Ladiverová, s.r.o. | 53783948 | 480,00 € | 19.09.2024 | 25.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0860/24 | chovný králik | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum | 42337402 | 80,02 € | 19.09.2024 | 26.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0854/24 | PC-servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 234,00 € | 19.09.2024 | 26.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0855/24 | PC-servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 72,00 € | 19.09.2024 | 26.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0857/24 | vodné stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 761,83 € | 19.09.2024 | 05.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0858/24 | vodné stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 049,06 € | 19.09.2024 | 05.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0859/24 | vodné stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 039,04 € | 19.09.2024 | 05.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0849/24 | hobliny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | H & Š, s.r.o. | 35800232 | 2 244,00 € | 18.09.2024 | 21.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0850/24 | erasmus | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Zuzana Vancova - EKIP EUROPA | 2745263-Y | 5 600,00 € | 18.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0851/24 | Erasmus | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Zuzana Vancova - EKIP EUROPA | 2745263-Y | 940,00 € | 18.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0848/24 | technický kyslík | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 91,30 € | 18.09.2024 | 25.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0097/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 796,30 € | 18.09.2024 | 25.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0096/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 836,87 € | 18.09.2024 | 25.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0853/24 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Postershop s.r.o. | 24259896 | 70,19 € | 18.09.2024 | 25.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |