Faktúry
Počet záznamov: 14385
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB1/0919/23 | pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | APW Services, s.r.o. | 54544165 | 308,04 € | 06.11.2023 | 13.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0918/23 | pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | APW Services, s.r.o. | 54544165 | 99,36 € | 06.11.2023 | 13.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0915/23 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 52,22 € | 06.11.2023 | 15.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0921/23 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 12,00 € | 06.11.2023 | 14.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0920/23 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 17,00 € | 06.11.2023 | 14.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0930/23 | služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | 30,72 € | 06.11.2023 | 14.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0131/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 242,74 € | 06.11.2023 | 13.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0917/23 | OOPP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Alena Vaculová SLOVEX | 37170040 | 500,50 € | 06.11.2023 | 10.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0928/23 | spínač | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Motor-Car Bratislava, spol. s.r.o | 35828161 | 69,68 € | 06.11.2023 | 09.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0176/23 | pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | APW Services, s.r.o. | 54544165 | 196,20 € | 06.11.2023 | 10.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0177/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GROTTO TRADE s.r.o. | 44036752 | 310,48 € | 06.11.2023 | 10.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0929/23 | veter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Ivana Morávková | 50167979 | 300,00 € | 06.11.2023 | 10.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0922/23 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 105,24 € | 06.11.2023 | 07.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0908/23 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 1 552,61 € | 03.11.2023 | 15.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0913/23 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 957,00 € | 03.11.2023 | 14.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0912/23 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 040,00 € | 03.11.2023 | 14.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0909/23 | veter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr.Daniel Hluchý | 42135753 | 300,00 € | 03.11.2023 | 13.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0907/23 | napojenie na PCO | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CMED SLOVAKIA s.r.o. | 50018809 | 100,00 € | 03.11.2023 | 10.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0911/23 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VEMAPOS, s.r.o. | 35829613 | 1 040,00 € | 03.11.2023 | 10.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0910/23 | učeb.pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing. Jakub Minár Forward | 47848049 | 115,72 € | 03.11.2023 | 07.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0903/23 | pracovná zdravotná služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 144,00 € | 02.11.2023 | 13.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0904/23 | zneškodnenie odpadu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 129,60 € | 02.11.2023 | 13.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0172/23 | služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 204,00 € | 02.11.2023 | 13.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0906/23 | nájomné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EXATA GROUP, a.s. | 36744344 | 2 038,74 € | 02.11.2023 | 14.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0130/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 258,35 € | 02.11.2023 | 13.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0171/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 76,65 € | 02.11.2023 | 09.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0902/23 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | JUMEKO spol. s r.o. | 34133135 | 300,00 € | 02.11.2023 | 10.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0901/23 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 336,00 € | 02.11.2023 | 10.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0113/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 274,39 € | 02.11.2023 | 10.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0129/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 286,47 € | 02.11.2023 | 10.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |