Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14385

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS1/0143/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 8 009,40 € 01.12.2023 07.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1032/23 kancel.potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 605,67 € 01.12.2023 08.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1031/23 čistiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 4 831,40 € 01.12.2023 08.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1030/23 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 4 428,58 € 01.12.2023 08.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1029/23 čistiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 4 062,84 € 01.12.2023 08.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1027/23 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 040,00 € 01.12.2023 11.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1026/23 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 957,00 € 01.12.2023 11.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1025/23 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 12,00 € 01.12.2023 11.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1020/23 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 17,00 € 01.12.2023 11.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0199/23 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Martin Sajka 50863444 650,00 € 01.12.2023 11.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0200/23 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 204,00 € 01.12.2023 07.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0128/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 261,18 € 01.12.2023 07.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0141/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 144,92 € 01.12.2023 07.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1021/23 podkúvanie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ladislav Kontar - Hufbeschlag 28769514 120,00 € 01.12.2023 08.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1015/23 pracovná zdravotná služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 144,00 € 30.11.2023 07.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1011/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 JTF partnership, s.r.o. 44160097 61,50 € 30.11.2023 01.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1012/23 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Nancynka s.r.o. 55605478 51,20 € 30.11.2023 30.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1016/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Victory sport, spol. s r. o. 35774282 57,36 € 30.11.2023 04.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1013/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PETS FACTORY s.r.o. 52137775 40,90 € 30.11.2023 01.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1014/23 učeb.pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RAPIER s.r.o. 44565445 198,00 € 30.11.2023 30.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0196/23 aktualizačný poplatok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Asseco Solutions, a.s. 00602311 372,46 € 30.11.2023 05.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1001/23 oprava,údržba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALDAM s.r.o. 53367715 9 468,14 € 29.11.2023 14.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1010/23 OOPP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Alena Vaculová SLOVEX 37170040 617,00 € 29.11.2023 07.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1009/23 OOPP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Alena Vaculová SLOVEX 37170040 511,00 € 29.11.2023 07.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1008/23 OOPP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Alena Vaculová SLOVEX 37170040 559,00 € 29.11.2023 07.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1007/23 OOPP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Alena Vaculová SLOVEX 37170040 728,00 € 29.11.2023 07.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0195/23 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545 419,40 € 29.11.2023 11.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0194/23 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545 419,40 € 29.11.2023 11.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1002/23 znalečné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 doc.Ing. Ivan Stráňai, CSc. 0905123231 293,00 € 29.11.2023 07.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1005/23 veter.lieky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PHARMACOPOLA s.r.o. 31570895 436,85 € 29.11.2023 07.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra