Faktúry
Počet záznamov: 16892
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0369/25 | Erasmus | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Fundacja Badž Aktywny | 7712879133 | 1 873,52 € | 23.04.2025 | 29.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0370/25 | Erasmus | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Fundacja Badž Aktywny | 7712879133 | 421,12 € | 23.04.2025 | 29.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0371/25 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 579,75 € | 23.04.2025 | 02.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0040/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 441,23 € | 22.04.2025 | 25.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0366/25 | právne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Advokátska kancelária JUDr. Eva Ladiverová, s.r.o. | 53783948 | 369,00 € | 22.04.2025 | 25.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0367/25 | inter.stránka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 35,01 € | 22.04.2025 | 28.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0057/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 105,89 € | 17.04.2025 | 24.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0056/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GROTTO TRADE s.r.o. | 44036752 | 192,53 € | 17.04.2025 | 25.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0365/25 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 3 347,57 € | 17.04.2025 | 07.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0036/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 211,68 € | 16.04.2025 | 23.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0046/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 614,67 € | 16.04.2025 | 23.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0361/25 | odvoz a likvidácia odpadu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bratislavská kanalizačná spoločnosť s.r.o. | 54749930 | 255,00 € | 16.04.2025 | 23.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0362/25 | podkúvanie koní | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ladislav Kontar - Hufbeschlag | 28769514 | 430,00 € | 16.04.2025 | 24.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0039/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 3 986,63 € | 16.04.2025 | 25.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0048/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 1 584,02 € | 16.04.2025 | 25.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0038/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 893,05 € | 16.04.2025 | 25.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0047/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 388,78 € | 16.04.2025 | 25.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0037/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 316,50 € | 16.04.2025 | 25.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0363/25 | podkúvanie koní | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ladislav Kontar - Hufbeschlag | 28769514 | 700,00 € | 16.04.2025 | 25.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0364/25 | revízia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovenská revízna a servisná spoločnosť s.r.o. | 47970740 | 94,71 € | 16.04.2025 | 28.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0358/25 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Syrah s.r.o. | 55955444 | 80,00 € | 16.04.2025 | 28.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0359/25 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 365,87 € | 16.04.2025 | 07.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0360/25 | kancelárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 327,97 € | 16.04.2025 | 07.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0356/25 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | B-commerce, s.r.o | 52424812 | 152,73 € | 15.04.2025 | 15.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0357/25 | etiketovacie kliešte | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Europokladne s.r.o | 46252291 | 38,10 € | 15.04.2025 | 15.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0354/25 | zemné práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Transport MP s.r.o. | 52800202 | 1 794,00 € | 15.04.2025 | 23.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0355/25 | police | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KOVODRUŽSTVO BRATISLAVA a.s. | 36842842 | 885,60 € | 15.04.2025 | 23.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0353/25 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Peter Prochádzka | 32825838 | 1 845,00 € | 15.04.2025 | 25.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0349/25 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EL-PROX, s.r.o. | 44191472 | 649,76 € | 14.04.2025 | 23.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0346/25 | ochrana osob.údajov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CUBS plus, s.r.o. | 46943404 | 35,67 € | 14.04.2025 | 23.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |