Faktúry
Počet záznamov: 16238
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/1190/24 | DKP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 1 910,40 € | 12.12.2024 | 17.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1189/24 | výstava vstupné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik | 36855642 | 75,00 € | 12.12.2024 | 17.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0190/24 | školenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | 30232295 | 140,00 € | 12.12.2024 | 18.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0189/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 109,02 € | 11.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1182/24 | telek.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 683,51 € | 11.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1181/24 | služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | REZEP, s.r.o. | 44848846 | 1 080,00 € | 11.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1184/24 | spotr.tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BAGIMPEX Trading, s.r.o. | 35884991 | 53,15 € | 11.12.2024 | 17.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1183/24 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A | 0415591055 | 47,73 € | 11.12.2024 | 17.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1167/24 | športové potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Decatlon SK s.r.o. | 47658827 | 224,85 € | 10.12.2024 | 11.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1169/24 | kontrola | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AMIMA s.r.o | 44604882 | 540,00 € | 10.12.2024 | 12.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1178/24 | učeb.pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Imrich Šimonič - Diana | 34779639 | 544,00 € | 10.12.2024 | 13.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1175/24 | revízia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AKZ mont s.r.o. | 36287750 | 5 150,00 € | 10.12.2024 | 13.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1176/24 | revízia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AKZ mont s.r.o. | 36287750 | 2 470,00 € | 10.12.2024 | 13.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1177/24 | revízia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AKZ mont s.r.o. | 36287750 | 655,00 € | 10.12.2024 | 13.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1170/24 | verej,obstarávanie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KRAUS Co., s.r.o | 36821438 | 1 440,00 € | 10.12.2024 | 13.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1171/24 | proces obstarávania | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KRAUS Co., s.r.o | 36821438 | 1 440,00 € | 10.12.2024 | 13.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1174/24 | služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ADMAT s.r.o. | 47425121 | 1 868,08 € | 10.12.2024 | 13.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1168/24 | revízia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Marián Ďurík | 11983914 | 610,00 € | 10.12.2024 | 13.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1173/24 | servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 169,90 € | 10.12.2024 | 13.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1179/24 | inter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 126,00 € | 10.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1180/24 | dobropis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | -13,20 € | 10.12.2024 | 17.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1172/24 | práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MUREX s.r.o. | 36580023 | 3 366,60 € | 10.12.2024 | 18.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1166/24 | športové potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 58,80 € | 09.12.2024 | 10.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1164/24 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RYVA s.r.o. | 44758456 | 249,00 € | 09.12.2024 | 11.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0186/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GROTTO TRADE s.r.o. | 44036752 | 243,49 € | 09.12.2024 | 12.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1160/24 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Komunálna poisťovňa, a.s. | 31595545 | 726,42 € | 09.12.2024 | 12.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1161/24 | veter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Ivana Morávková | 50167979 | 300,00 € | 09.12.2024 | 12.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1162/24 | odborné poradenstvo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Terézia Kittová, PhD. | 1041214317 | 300,00 € | 09.12.2024 | 13.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1165/24 | nájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EXATA GROUP, a.s. | 36744344 | 2 038,74 € | 09.12.2024 | 13.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1159/24 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | YesWeCare s.r.o. | 11836491 | 408,60 € | 09.12.2024 | 13.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |