Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14746

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0011/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 110,00 € 31.01.2024 05.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0055/24 zdravotná služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 144,00 € 31.01.2024 05.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0013/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 441,87 € 31.01.2024 05.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0014/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 415,01 € 31.01.2024 05.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0015/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 438,91 € 31.01.2024 05.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0014/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 246,60 € 31.01.2024 05.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0013/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 201,25 € 31.01.2024 05.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0051/24 služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jozef Kreič 11660911 456,00 € 30.01.2024 02.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0054/24 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A 0415591055 49,75 € 30.01.2024 02.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0053/24 školenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 96,00 € 30.01.2024 05.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0052/24 oprava,údržba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Summit Motors Bratislava, spol. s r. o. 35915609 1 867,69 € 30.01.2024 05.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0009/24 oprava,údržba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Norbert Pochyba 41469291 72,00 € 30.01.2024 05.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0010/24 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Martin Sajka 50863444 490,00 € 30.01.2024 05.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0050/24 školenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Nezisková organizácia VESNA 45739153 39,99 € 29.01.2024 02.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0048/24 služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KOMENSKY,s.r.o. 43908977 1 231,20 € 29.01.2024 02.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0049/24 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VETSERVIS, s.r.o 36682144 686,88 € 29.01.2024 05.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0008/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 96,64 € 26.01.2024 02.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0047/24 DKP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CHANGE COMPUTER s.r.o. 46532617 2 250,00 € 26.01.2024 05.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0012/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 525,30 € 25.01.2024 02.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0012/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 407,72 € 25.01.2024 02.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0007/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 392,24 € 25.01.2024 26.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0046/24 reproduktor Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CHAL-TEC Vertriebs+Handels GmbH 814529349 187,31 € 25.01.2024 26.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0044/24 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 12,00 € 24.01.2024 02.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0043/24 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 419,00 € 24.01.2024 02.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0042/24 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 14,00 € 24.01.2024 02.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0041/24 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 314,00 € 24.01.2024 02.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0045/24 technicko-bezpeč.dohľad Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing. Tibor Krajč, PhD. 50746448 500,00 € 24.01.2024 02.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0011/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 515,64 € 23.01.2024 26.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0011/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 523,36 € 23.01.2024 26.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0006/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GROTTO TRADE s.r.o. 44036752 204,10 € 23.01.2024 26.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra