Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14397

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0911/23 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VEMAPOS, s.r.o. 35829613 1 040,00 € 03.11.2023 10.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0910/23 učeb.pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing. Jakub Minár Forward 47848049 115,72 € 03.11.2023 07.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0903/23 pracovná zdravotná služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 144,00 € 02.11.2023 13.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0904/23 zneškodnenie odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL GREEN spol. s r. o. 35790571 129,60 € 02.11.2023 13.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0172/23 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 204,00 € 02.11.2023 13.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0906/23 nájomné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 EXATA GROUP, a.s. 36744344 2 038,74 € 02.11.2023 14.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0130/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 258,35 € 02.11.2023 13.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0171/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 76,65 € 02.11.2023 09.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0902/23 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 JUMEKO spol. s r.o. 34133135 300,00 € 02.11.2023 10.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0901/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 336,00 € 02.11.2023 10.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0113/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 274,39 € 02.11.2023 10.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0129/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 286,47 € 02.11.2023 10.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0115/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 521,09 € 02.11.2023 10.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0170/23 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Martin Sajka 50863444 420,00 € 02.11.2023 09.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0114/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 1 324,69 € 02.11.2023 10.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0128/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 1 193,88 € 02.11.2023 10.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0905/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ČistéDřevo s.r.o. 05031711 121,02 € 02.11.2023 10.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0174/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 72,11 € 02.11.2023 07.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0173/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 380,32 € 02.11.2023 06.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0900/23 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A 0415591055 21,32 € 02.11.2023 06.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0895/23 stravovacie poukazy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 608,92 € 30.10.2023 20.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0894/23 stravovacie poukazy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 4 062,69 € 30.10.2023 20.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0896/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Miroslav Šlenc RKP-spracovňa rýb 31083609 999,67 € 30.10.2023 10.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0899/23 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola Ivanka pri Dunaji-p.činn 42128919 21,87 € 30.10.2023 06.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0127/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 424,01 € 30.10.2023 03.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0898/23 kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 41,36 € 30.10.2023 30.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0897/23 bonus Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 -40,97 € 30.10.2023 30.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0892/23 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 YesWeCare s.r.o. 11836491 294,20 € 27.10.2023 13.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0890/23 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 -539,06 € 27.10.2023 10.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0889/23 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 -696,35 € 27.10.2023 10.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra