Faktúry
Počet záznamov: 15289
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS1/0055/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 121,70 € | 18.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0056/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 340,12 € | 18.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0319/24 | inter.sieťky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Milan Magula - Mima | 13981706 | 15 240,00 € | 18.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0318/24 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A | 0415591055 | 22,30 € | 17.04.2024 | 23.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0314/24 | veter.služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Pferdeklinik Pasterk GmbH | 68146847 | 330,00 € | 17.04.2024 | 23.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0315/24 | veter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Pferdeklinik Pasterk GmbH | 68146847 | 330,00 € | 17.04.2024 | 23.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0317/24 | vzdelávacie služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Elšpec H.L., s.r.o. | 36562165 | 600,00 € | 17.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0316/24 | kancel.potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Best Press s.r.o. | 51836921 | 302,40 € | 17.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0313/24 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 48,96 € | 17.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0312/24 | vodné stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 145,18 € | 17.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0063/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 86,19 € | 16.04.2024 | 18.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0310/24 | spotr.tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | WEOPACK s.r.o. | 52165531 | 21,60 € | 16.04.2024 | 19.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0052/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 336,38 € | 16.04.2024 | 23.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0053/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 370,87 € | 16.04.2024 | 23.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0051/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 1 199,02 € | 16.04.2024 | 23.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0052/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 1 071,35 € | 16.04.2024 | 23.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0311/24 | služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EBA, s.r.o. | 31376134 | 931,15 € | 16.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0309/24 | právne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Advokátska kancelária JUDr. Eva Ladiverová, s.r.o. | 53783948 | 660,00 € | 16.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0051/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 134,44 € | 16.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0062/24 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Udrive s.r.o. | 53782411 | 800,00 € | 15.04.2024 | 18.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0308/24 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Miroslav Dudo - VMD | 30787793 | 2 450,00 € | 15.04.2024 | 18.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0306/24 | vodné stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 915,46 € | 15.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0307/24 | vodné stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 962,48 € | 15.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0299/24 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 228,65 € | 12.04.2024 | 12.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0300/24 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 702,05 € | 12.04.2024 | 12.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0301/24 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 464,10 € | 12.04.2024 | 12.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0302/24 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 6 576,16 € | 12.04.2024 | 12.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0050/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 214,49 € | 12.04.2024 | 16.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0061/24 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA pojišťovňa, a.s. | 53812948 | 63,18 € | 12.04.2024 | 18.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0298/24 | licencia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 211,56 € | 12.04.2024 | 18.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |