Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14397

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0163/23 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Auto Lamač Plus, spol. s r.o. 51215586 166,30 € 16.10.2023 20.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0162/23 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Auto Lamač Plus, spol. s r.o. 51215586 170,12 € 16.10.2023 20.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0831/23 tlačivá Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ŠEVT, a.s. 31331131 186,60 € 16.10.2023 17.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0829/23 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 4 793,87 € 13.10.2023 13.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0826/23 napojenie na PCO Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CMED SLOVAKIA s.r.o. 50018809 100,00 € 13.10.2023 18.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0825/23 napojenie na PCO Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CMED SLOVAKIA s.r.o. 50018809 100,00 € 13.10.2023 18.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0824/23 napojenie na PCO Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CMED SLOVAKIA s.r.o. 50018809 100,00 € 13.10.2023 18.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0161/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 465,81 € 13.10.2023 16.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0830/23 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 390,97 € 13.10.2023 13.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0828/23 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 098,56 € 13.10.2023 13.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0827/23 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 115,57 € 13.10.2023 13.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0822/23 servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Auto Care s.r.o. 44520204 983,40 € 12.10.2023 18.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0820/23 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 283,30 € 12.10.2023 18.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0823/23 vstupné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovenské národné múzeum 00164721 170,00 € 12.10.2023 18.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0819/23 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovanet, a.s. 35954612 126,00 € 12.10.2023 18.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0821/23 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A 0415591055 106,42 € 12.10.2023 18.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0818/23 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A 0415591055 75,10 € 12.10.2023 18.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0817/23 ustájnenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Občianske združenie JK Betty 50828827 140,00 € 12.10.2023 18.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0816/23 revízia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Inczédi Ľudovít, Kominár reg.č.131/97 14062623 160,00 € 11.10.2023 18.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0815/23 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 260,72 € 11.10.2023 18.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0160/23 skužby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 9,60 € 11.10.2023 20.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0159/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 76,18 € 11.10.2023 13.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0814/23 DKP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 T P D, spol. s r.o. 17329060 1 295,00 € 11.10.2023 13.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFKV/0015/23 stavebný dozor Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MPIRE s.r.o. 47493496 1 566,00 € 10.10.2023 30.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFKV/0016/23 stavebné práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 00896225 30 322,53 € 10.10.2023 10.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0811/23 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 115,20 € 10.10.2023 13.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0812/23 inter.stránka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MM Film Production s.r.o. 47779322 30,00 € 10.10.2023 13.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0813/23 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Orange Slovensko,a.s. 35697270 626,84 € 10.10.2023 16.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0809/23 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A 0415591055 171,60 € 10.10.2023 12.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0808/23 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A 0415591055 133,24 € 10.10.2023 12.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra