Faktúry
Počet záznamov: 17296
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0406/25 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 49,00 € | 02.05.2025 | 16.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0402/25 | civilná obrana | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 49,00 € | 02.05.2025 | 16.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0408/25 | stravné poukážky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 6 695,15 € | 02.05.2025 | 22.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0409/25 | stravné poukážky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 513,22 € | 02.05.2025 | 22.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0400/25 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 64,94 € | 30.04.2025 | 05.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0389/25 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 62,62 € | 30.04.2025 | 05.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0401/25 | odvoz a likvidácia odpadu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ASANÁCIA, s.r.o. | 36750204 | 50,00 € | 30.04.2025 | 05.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0387/25 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Štefan Široký - Kovoinox | 37571451 | 49,80 € | 30.04.2025 | 05.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0399/25 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA pojišťovňa, a.s. | 53812948 | 76,23 € | 30.04.2025 | 06.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0394/25 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 334,56 € | 30.04.2025 | 06.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0386/25 | ustájnenie koní | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Občianske združenie JK Betty | 50828827 | 95,03 € | 30.04.2025 | 06.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0395/25 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Železiarstvo ŠVRČEK s.r.o. | 54002851 | 1 565,46 € | 30.04.2025 | 14.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0396/25 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BAGIMPEX Trading, s.r.o. | 35884991 | 19,89 € | 30.04.2025 | 14.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0393/25 | zdravotná služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 147,60 € | 30.04.2025 | 14.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0398/25 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 917,06 € | 30.04.2025 | 16.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0397/25 | krmivá | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 1 049,66 € | 30.04.2025 | 21.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0384/25 | oprava sediel | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Zamati,s.r.o. | 46196374 | 410,00 € | 29.04.2025 | 02.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0388/25 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PK Group Slovakia, s.r.o. | 36222551 | 281,75 € | 29.04.2025 | 05.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0392/25 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 69,27 € | 29.04.2025 | 05.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0391/25 | seminár | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach | 00397474 | 190,00 € | 29.04.2025 | 06.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0385/25 | prepravná služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MMS services, s.r.o. | 35956356 | 86,10 € | 29.04.2025 | 07.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0061/25 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 115,71 € | 29.04.2025 | 07.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0052/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 134,66 € | 29.04.2025 | 09.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0380/25 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KAMÍR a Co spol. s r.o. | 15770265 | 175,29 € | 28.04.2025 | 28.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0383/25 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Fossil Energy & Logistic s.r.o. | 50149318 | 99,85 € | 28.04.2025 | 29.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0060/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 25,88 € | 28.04.2025 | 30.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0382/25 | OOPP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Štefan Vacula SLOVEX | 43287247 | 16,80 € | 28.04.2025 | 02.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0381/25 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Miroslav Dudo - VMD | 30787793 | 2 004,00 € | 28.04.2025 | 02.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0377/25 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 553,33 € | 28.04.2025 | 07.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0374/25 | Erasmus | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Fundacja Badž Aktywny | 7712879133 | 234,52 € | 28.04.2025 | 09.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |