Faktúry
Počet záznamov: 14417
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFPC/0144/23 | potravinz | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 94,77 € | 19.09.2023 | 25.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0720/23 | školenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,99 € | 19.09.2023 | 25.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0718/23 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 231,49 € | 18.09.2023 | 25.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0713/23 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 416,26 € | 18.09.2023 | 19.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0719/23 | inter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 126,00 € | 18.09.2023 | 25.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0717/23 | spotr.tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Petr DOBEŠ - Výroba ryb. potřeb | 41158806 | 249,95 € | 18.09.2023 | 25.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0716/23 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 315,90 € | 18.09.2023 | 19.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0715/23 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 169,23 € | 18.09.2023 | 19.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0714/23 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 124,01 € | 18.09.2023 | 19.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0711/23 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SIDÓ & SIDÓ s.r.o. | 48233536 | 354,50 € | 14.09.2023 | 25.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0088/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 623,80 € | 14.09.2023 | 20.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0712/23 | spotr.tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VIVANTIS a.s. | 25977687 | 42,42 € | 14.09.2023 | 25.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0710/23 | stavebné práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Obecné služby Budmerice, s.r.o.,r.s.p. | 52389880 | 18 309,74 € | 13.09.2023 | 18.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0100/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 421,92 € | 13.09.2023 | 20.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0086/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 428,43 € | 13.09.2023 | 20.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0709/23 | služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ELEKTROČAS s.r.o. | 35841397 | 66,00 € | 13.09.2023 | 20.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0099/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 1 092,52 € | 13.09.2023 | 20.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0087/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 1 090,76 € | 13.09.2023 | 20.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0707/23 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 482,68 € | 13.09.2023 | 20.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0706/23 | kancel.potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 316,26 € | 13.09.2023 | 20.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0708/23 | ustájnenie koní | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Občianske združenie JK Betty | 50828827 | 180,00 € | 13.09.2023 | 19.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0101/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 867,30 € | 13.09.2023 | 20.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0085/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 947,41 € | 13.09.2023 | 20.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0143/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 25,42 € | 13.09.2023 | 18.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0142/23 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Udrive s.r.o. | 53782411 | 800,00 € | 12.09.2023 | 19.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0141/23 | testy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Branislav Brossmann - EMSA | 40805298 | 104,00 € | 12.09.2023 | 18.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0704/23 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RK Autoservis s.r.o. | 54765188 | 550,00 € | 11.09.2023 | 19.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0705/23 | publikácia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 108,00 € | 11.09.2023 | 13.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0702/23 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 1 139,73 € | 11.09.2023 | 19.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0140/23 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 643,97 € | 11.09.2023 | 19.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |