Faktúry
Počet záznamov: 18785
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0006/26 | veter.spotr.tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 82,38 € | 08.01.2026 | 15.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0002/26 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Udrive s.r.o. | 53782411 | 984,00 € | 08.01.2026 | 15.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0001/26 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 533,58 € | 08.01.2026 | 16.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0001/26 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 642,07 € | 07.01.2026 | 09.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0180/25 | dobropis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | -18,45 € | 07.01.2026 | 09.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0182/25 | dobropis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | -77,93 € | 07.01.2026 | 09.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1353/25 | pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | APW Services, s.r.o. | 54544165 | 520,66 € | 07.01.2026 | 12.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1356/25 | inžinierska činnosť | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MPIRE s.r.o. | 47493496 | 2 570,70 € | 07.01.2026 | 13.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1354/25 | nájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 131,76 € | 07.01.2026 | 13.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0181/25 | dobropis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | -54,00 € | 07.01.2026 | 13.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0005/26 | inter.stránka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SWAN, a.s. | 35680202 | 13,48 € | 07.01.2026 | 15.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0004/26 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 24,48 € | 07.01.2026 | 15.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1352/25 | telek.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 53,32 € | 07.01.2026 | 21.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0179/25 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 2 360,73 € | 07.01.2026 | 26.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1355/25 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 4 170,42 € | 07.01.2026 | 26.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0002/26 | veter.spotr.tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | TOPVET, spol. s r. o. | 45571040 | 41,22 € | 05.01.2026 | 08.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0178/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 20,54 € | 05.01.2026 | 12.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0003/26 | veter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr.Daniel Hluchý | 42135753 | 350,00 € | 05.01.2026 | 13.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0177/25 | služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 221,40 € | 02.01.2026 | 12.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0001/26 | prevádzkový dohľad | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 18,41 € | 02.01.2026 | 13.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1351/25 | služby CO | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 49,00 € | 02.01.2026 | 13.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1349/25 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Železiarstvo ŠVRČEK s.r.o. | 54002851 | 46,00 € | 31.12.2025 | 12.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1350/25 | zdravotná služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 147,60 € | 31.12.2025 | 12.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1348/25 | veter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr.Katarína Bullová | 55672108 | 350,00 € | 31.12.2025 | 12.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0186/25 | storno fa DFPC/0174/25 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GROTTO TRADE s.r.o. | 44036752 | -224,81 € | 31.12.2025 | 19.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1345/25 | odborné prehliadky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Dušan Beták-BEDUPO | 36924725 | 61,50 € | 30.12.2025 | 12.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1346/25 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 628,85 € | 30.12.2025 | 12.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1347/25 | vývoz hnoja | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARITRANS s.r.o. | 48061654 | 1 722,00 € | 30.12.2025 | 12.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1344/25 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 1 529,14 € | 29.12.2025 | 05.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1342/25 | veter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Veterinární a farmaceutická univerzita Brno | 62157124 | 1 238,88 € | 23.12.2025 | 30.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |