Faktúry
Počet záznamov: 14417
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB1/0660/23 | učebnice | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 4 257,90 € | 24.08.2023 | 04.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0661/23 | školenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania | 52565301 | 40,00 € | 24.08.2023 | 25.08.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0654/23 | vodné stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 981,16 € | 23.08.2023 | 08.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0653/23 | vodné stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 173,95 € | 23.08.2023 | 08.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0658/23 | DKP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 1 695,00 € | 23.08.2023 | 04.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0657/23 | PC servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 2 502,17 € | 23.08.2023 | 04.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0656/23 | PC servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 96,00 € | 23.08.2023 | 04.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0655/23 | PC servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 12 803,52 € | 23.08.2023 | 04.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFKV/0010/23 | stavebný dozor | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MPIRE s.r.o. | 47493496 | 696,00 € | 22.08.2023 | 07.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0652/23 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BCI trade s. r. o. | 51118106 | 764,76 € | 22.08.2023 | 04.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0642/23 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 179,69 € | 21.08.2023 | 04.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0650/23 | športové pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPORTISIMO SK s. r. o. | 44156979 | 64,95 € | 21.08.2023 | 25.08.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0646/23 | športové pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPORTISIMO SK s. r. o. | 44156979 | 119,85 € | 21.08.2023 | 25.08.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0645/23 | športové pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPORTISIMO SK s. r. o. | 44156979 | 223,15 € | 21.08.2023 | 25.08.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0644/23 | športové pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPORTISIMO SK s. r. o. | 44156979 | 127,80 € | 21.08.2023 | 25.08.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0651/23 | pneu servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RK Autoservis s.r.o. | 54765188 | 203,00 € | 21.08.2023 | 04.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0649/23 | športové pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPORTISIMO SK s. r. o. | 44156979 | 13,90 € | 21.08.2023 | 22.08.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0647/23 | športové pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPORTISIMO SK s. r. o. | 44156979 | 125,90 € | 21.08.2023 | 22.08.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0643/23 | športové pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPORTISIMO SK s. r. o. | 44156979 | 630,20 € | 21.08.2023 | 22.08.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0641/23 | vodné stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 519,53 € | 18.08.2023 | 08.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0092/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 69,23 € | 18.08.2023 | 04.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0640/23 | nájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 41,66 € | 17.08.2023 | 04.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0639/23 | podkúvanie koní | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ladislav Kontar - Hufbeschlag | 28769514 | 420,00 € | 17.08.2023 | 04.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0638/23 | podkúvanie koní | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ladislav Kontar - Hufbeschlag | 28769514 | 700,00 € | 16.08.2023 | 04.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0634/23 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 340,78 € | 15.08.2023 | 15.08.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0637/23 | spotr.veter.tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 571,92 € | 15.08.2023 | 04.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0636/23 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 274,18 € | 15.08.2023 | 15.08.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0635/23 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 140,54 € | 15.08.2023 | 15.08.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0633/23 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 293,09 € | 15.08.2023 | 15.08.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0632/23 | inter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 126,00 € | 14.08.2023 | 23.08.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |