Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15297

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0063/24 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 12,00 € 01.02.2024 12.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0062/24 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 14,00 € 01.02.2024 12.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0061/24 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 419,00 € 01.02.2024 12.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0060/24 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 957,00 € 01.02.2024 12.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0012/24 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 192,00 € 01.02.2024 12.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0065/24 oprava,údržba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Javor, spol.s r.o. 31421202 670,00 € 01.02.2024 12.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0016/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 432,90 € 01.02.2024 12.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0017/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 1 315,72 € 01.02.2024 12.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0017/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 1 280,57 € 01.02.2024 12.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0058/24 servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Viessmann, s.r.o. 31388841 613,00 € 01.02.2024 14.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0057/24 stravovacie poukazy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 3 832,94 € 01.02.2024 15.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0011/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 110,00 € 31.01.2024 05.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0055/24 zdravotná služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 144,00 € 31.01.2024 05.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0013/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 441,87 € 31.01.2024 05.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0014/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 415,01 € 31.01.2024 05.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0015/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 438,91 € 31.01.2024 05.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0014/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 246,60 € 31.01.2024 05.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0013/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 201,25 € 31.01.2024 05.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0051/24 služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jozef Kreič 11660911 456,00 € 30.01.2024 02.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0054/24 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A 0415591055 49,75 € 30.01.2024 02.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0053/24 školenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 96,00 € 30.01.2024 05.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0052/24 oprava,údržba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Summit Motors Bratislava, spol. s r. o. 35915609 1 867,69 € 30.01.2024 05.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0009/24 oprava,údržba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Norbert Pochyba 41469291 72,00 € 30.01.2024 05.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0010/24 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Martin Sajka 50863444 490,00 € 30.01.2024 05.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0050/24 školenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Nezisková organizácia VESNA 45739153 39,99 € 29.01.2024 02.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0048/24 služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KOMENSKY,s.r.o. 43908977 1 231,20 € 29.01.2024 02.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0049/24 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VETSERVIS, s.r.o 36682144 686,88 € 29.01.2024 05.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0008/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 96,64 € 26.01.2024 02.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0047/24 DKP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CHANGE COMPUTER s.r.o. 46532617 2 250,00 € 26.01.2024 05.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0012/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 525,30 € 25.01.2024 02.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra