Faktúry
Počet záznamov: 18785
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS2/0113/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 959,54 € | 18.12.2025 | 23.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0128/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 2 070,45 € | 18.12.2025 | 23.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1317/25 | slama | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGROPARTNER spol. s r.o. | 34134000 | 1 472,94 € | 18.12.2025 | 05.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1320/25 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 350,54 € | 18.12.2025 | 05.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0175/25 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 509,57 € | 18.12.2025 | 05.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1316/25 | vodné stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 557,48 € | 18.12.2025 | 05.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1318/25 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Peter Kvasňovský | 35265604 | 150,00 € | 18.12.2025 | 05.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0127/25 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 208,56 € | 17.12.2025 | 19.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1314/25 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 712,14 € | 17.12.2025 | 22.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1315/25 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Water Solutions Slovakia s.r.o. | 48236454 | 119,00 € | 17.12.2025 | 22.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFKV/0022/25 | reknštrukcia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | P.S. in, a.s. | 47764821 | 260 090,45 € | 16.12.2025 | 16.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1310/25 | doprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | P.A.M.M., s.r.o. | 50964038 | 150,00 € | 16.12.2025 | 18.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0125/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 426,30 € | 16.12.2025 | 19.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0111/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 75,60 € | 16.12.2025 | 19.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0126/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 1 573,78 € | 16.12.2025 | 19.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0112/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 777,31 € | 16.12.2025 | 19.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1311/25 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Storge SK s.r.o | 53992288 | 674,50 € | 16.12.2025 | 19.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1312/25 | prevádzkovanie ener.zariadení | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Business Services s.r.o., Bratislava | 50482751 | 619,92 € | 16.12.2025 | 22.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1313/25 | prevádzkovanie ener.zariadení | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Business Services s.r.o., Bratislava | 50482751 | 768,70 € | 16.12.2025 | 22.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1308/25 | právne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Advokátska kancelária JUDr. Eva Ladiverová, s.r.o. | 53783948 | 2 091,00 € | 16.12.2025 | 22.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1309/25 | školenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 98,40 € | 16.12.2025 | 22.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0124/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 5 135,50 € | 16.12.2025 | 23.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0110/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 2 798,60 € | 16.12.2025 | 23.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFKV/0021/25 | stavebný dozor | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | M PRO s.r.o. | 45911606 | 3 505,50 € | 16.12.2025 | 29.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1302/25 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LARAPRO, s.r.o. | 56370989 | 213,96 € | 15.12.2025 | 16.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1304/25 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A | 0415591055 | 1,49 € | 15.12.2025 | 17.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1306/25 | ubytovanie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 224,00 € | 15.12.2025 | 18.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1307/25 | strava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 65,00 € | 15.12.2025 | 18.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1305/25 | DKP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | T P D, spol. s r.o. | 17329060 | 50 522,25 € | 15.12.2025 | 22.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1297/25 | veter.liek | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 540,12 € | 15.12.2025 | 22.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |