Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15297

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/1205/23 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 916,18 € 12.01.2024 12.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1204/23 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 378,04 € 12.01.2024 12.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1203/23 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 15 882,56 € 12.01.2024 12.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0012/24 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Würth spol. s.r.o. 00684864 20,41 € 12.01.2024 12.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0011/24 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Würth spol. s.r.o. 00684864 50,40 € 12.01.2024 12.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0013/24 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ROTA plus s.r.o. 47198605 545,36 € 12.01.2024 15.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1202/23 telekomunikačné služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 50,06 € 11.01.2024 24.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0010/24 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovanet, a.s. 35954612 126,00 € 11.01.2024 19.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1201/23 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 44 449,82 € 10.01.2024 10.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0009/24 kontrola elek.požiar.signalizácie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ERSIS s.r.o. 47788577 83,00 € 10.01.2024 19.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0008/24 telekomunikačné služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Orange Slovensko,a.s. 35697270 652,51 € 10.01.2024 19.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0001/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 220,14 € 10.01.2024 19.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0001/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 269,36 € 10.01.2024 19.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0007/24 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Združenie chovateľov SOŠ Ivanka pri Dunaji, o.z. 50252224 234,60 € 09.01.2024 10.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0006/24 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 H & Š, s.r.o. 35800232 4 000,00 € 09.01.2024 15.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0002/24 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA pojišťovňa, a.s. 53812948 1 371,20 € 09.01.2024 11.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0005/24 poistné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA pojišťovňa, a.s. 53812948 4 026,24 € 09.01.2024 11.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0218/23 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 APW Services, s.r.o. 54544165 52,56 € 09.01.2024 15.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1200/23 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 APW Services, s.r.o. 54544165 194,40 € 09.01.2024 15.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0004/24 učebné pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Marek Dvořák 65809921 480,00 € 08.01.2024 11.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0217/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GROTTO TRADE s.r.o. 44036752 189,53 € 08.01.2024 11.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0003/24 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Ivana Morávková 50167979 300,00 € 08.01.2024 11.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0002/24 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SWAN, a.s. 35680202 13,15 € 05.01.2024 11.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0001/24 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr.Daniel Hluchý 42135753 300,00 € 05.01.2024 11.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0001/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 429,54 € 05.01.2024 08.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0216/23 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 2 540,23 € 04.01.2024 24.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1198/23 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 2 525,19 € 04.01.2024 24.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1199/23 prenájom rohoží Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 266,39 € 04.01.2024 11.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1197/23 nájom fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 50,30 € 04.01.2024 11.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1196/23 prevádzkovanie trafostanice Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 749,95 € 03.01.2024 11.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra