Faktúry
Počet záznamov: 18785
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/1365/25 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 381,78 € | 13.01.2026 | 22.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0018/26 | inter.stránka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 129,15 € | 13.01.2026 | 22.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0019/26 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | TOPVET, spol. s r. o. | 45571040 | 349,35 € | 13.01.2026 | 23.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1366/25 | revízie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AKZ mont s.r.o. | 36287750 | 1 860,00 € | 13.01.2026 | 02.02.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1367/25 | revízie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AKZ mont s.r.o. | 36287750 | 5 790,00 € | 13.01.2026 | 02.02.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1369/25 | revízie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AKZ mont s.r.o. | 36287750 | 740,00 € | 13.01.2026 | 02.02.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1368/25 | revízie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AKZ mont s.r.o. | 36287750 | 2 780,00 € | 13.01.2026 | 02.02.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1362/25 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -30,28 € | 12.01.2026 | 13.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1364/25 | nábytok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | DOMATOR24 SPOLKA Z OGRANICZONA | 9292072263 | 1 853,52 € | 12.01.2026 | 13.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0183/25 | DKP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | APD-Company s.r.o. | 55488749 | 1 691,66 € | 12.01.2026 | 13.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0184/25 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | APD-Company s.r.o. | 55488749 | 266,59 € | 12.01.2026 | 13.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0014/26 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 412,40 € | 12.01.2026 | 15.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1361/25 | servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | TERMOCHLAD s.r.o. | 54869625 | 396,01 € | 12.01.2026 | 15.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0015/26 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A | 0415591055 | 26,43 € | 12.01.2026 | 15.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0001/26 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 166,91 € | 12.01.2026 | 16.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0002/26 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 138,97 € | 12.01.2026 | 16.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0013/26 | telek.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 1 184,37 € | 12.01.2026 | 21.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1363/25 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 333,07 € | 12.01.2026 | 22.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0016/26 | ochrana osob.údajov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CUBS plus, s.r.o. | 46943404 | 35,67 € | 12.01.2026 | 22.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1358/25 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 32 313,43 € | 09.01.2026 | 09.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1359/25 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 3 545,55 € | 09.01.2026 | 09.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1360/25 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 7 685,34 € | 09.01.2026 | 09.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0008/26 | pneumatika | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ONIO s.r.o | 27712885 | 416,85 € | 09.01.2026 | 13.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0011/26 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Štefan Tuška - Strojné zámočníctvo | 17550530 | 1 070,10 € | 09.01.2026 | 15.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0012/26 | DKP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Štefan Tuška - Strojné zámočníctvo | 17550530 | 1 698,63 € | 09.01.2026 | 15.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0010/26 | veter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr.Dušan VALENTA | 42357608 | 412,70 € | 09.01.2026 | 15.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0009/26 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 239,36 € | 09.01.2026 | 15.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0007/26 | odborné prehliadky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EL-PROX, s.r.o. | 44191472 | 147,60 € | 09.01.2026 | 22.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| ZFB/0001/26 | záloha | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jaromír Mašek - STELIVA | 64303144 | 4 731,47 € | 09.01.2026 | 26.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1357/25 | veter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Jana Plešková | 54086213 | 350,00 € | 08.01.2026 | 13.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |