Faktúry
Počet záznamov: 17296
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0251/25 | doprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGROPARTNER spol. s r.o. | 34134000 | 399,75 € | 18.03.2025 | 20.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0256/25 | tonery | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 600,23 € | 18.03.2025 | 25.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0031/25 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 1 147,94 € | 18.03.2025 | 25.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0029/25 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 754,69 € | 18.03.2025 | 25.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0253/25 | PC-servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 430,50 € | 18.03.2025 | 25.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0254/25 | PC-servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 2 725,56 € | 18.03.2025 | 25.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0255/25 | PC servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 4 302,05 € | 18.03.2025 | 25.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0032/25 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 251,66 € | 18.03.2025 | 25.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0030/25 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 79,41 € | 18.03.2025 | 25.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0252/25 | ustájnenie koní | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Občianske združenie JK Betty | 50828827 | 185,00 € | 18.03.2025 | 25.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0250/25 | nájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 63,96 € | 18.03.2025 | 27.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0243/25 | tlačivá | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 517,60 € | 17.03.2025 | 18.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0245/25 | spotr.tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Blueinfo, s.r.o. | 44665024 | 55,30 € | 17.03.2025 | 18.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0238/25 | elektro práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EL-PROX, s.r.o. | 44191472 | 369,00 € | 17.03.2025 | 20.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0239/25 | elektro práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EL-PROX, s.r.o. | 44191472 | 738,00 € | 17.03.2025 | 20.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0240/25 | rybar.potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Petr DOBEŠ - Výroba ryb. potřeb | 41158806 | 668,16 € | 17.03.2025 | 20.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0244/25 | stavebné práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | S - build s.r.o. | 53334299 | 2 697,88 € | 17.03.2025 | 20.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0027/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 3 137,78 € | 17.03.2025 | 25.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0029/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 5 378,95 € | 17.03.2025 | 25.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0242/25 | veter.tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 1 542,09 € | 17.03.2025 | 25.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0028/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 274,59 € | 17.03.2025 | 25.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0030/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 359,28 € | 17.03.2025 | 25.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0241/25 | členský príspevok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Združenie chovateľov rýb na Slovensku | 31796672 | 260,00 € | 17.03.2025 | 25.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0237/25 | DKP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Autoefekt, s.r.o. | 52256944 | 913,89 € | 14.03.2025 | 18.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0037/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 71,04 € | 14.03.2025 | 19.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0235/25 | revízie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 1 586,70 € | 14.03.2025 | 19.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0236/25 | revízie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 5 729,34 € | 14.03.2025 | 19.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0233/25 | vodné stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 234,61 € | 14.03.2025 | 04.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0234/25 | vodné stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 565,54 € | 14.03.2025 | 04.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0232/25 | stelivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jaromír Mašek - STELIVA | 64303144 | 1 794,46 € | 13.03.2025 | 17.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |