Faktúry
Počet záznamov: 16045
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS1/0099/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 1 265,72 € | 18.09.2024 | 25.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0098/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 247,81 € | 18.09.2024 | 25.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0097/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 171,16 € | 18.09.2024 | 25.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFKV/0011/24 | ošípané | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum | 42337402 | 767,04 € | 18.09.2024 | 12.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFKV/0010/24 | kôň | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | TJ Slávia UVLF Košice - voltíž | 51038048 | 9 000,00 € | 18.09.2024 | 12.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0852/24 | Erasmus | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Zuzana Vancova - EKIP EUROPA | 2745263-Y | 2 420,00 € | 18.09.2024 | 31.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0132/24 | zrkadlo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bc. Peter Kovács - AZ media | 35202084 | 34,30 € | 17.09.2024 | 18.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0846/24 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Petr DOBEŠ - Výroba ryb. potřeb | 41158806 | 566,84 € | 17.09.2024 | 21.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0133/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GROTTO TRADE s.r.o. | 44036752 | 130,39 € | 17.09.2024 | 25.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0845/24 | nájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 51,84 € | 17.09.2024 | 25.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0847/24 | piliny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 726,00 € | 17.09.2024 | 25.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0131/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 361,00 € | 16.09.2024 | 18.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0842/24 | služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik | 36856096 | 7,86 € | 13.09.2024 | 14.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0835/24 | energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 784,45 € | 13.09.2024 | 14.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0836/24 | energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 364,64 € | 13.09.2024 | 14.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0837/24 | energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 133,10 € | 13.09.2024 | 14.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0838/24 | energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 563,68 € | 13.09.2024 | 14.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0844/24 | normy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jedálne.sk, s.r.o. | 53064275 | 338,00 € | 13.09.2024 | 18.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0130/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 75,97 € | 13.09.2024 | 19.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0839/24 | ovos | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGROPARTNER spol. s r.o. | 34134000 | 1 750,70 € | 13.09.2024 | 19.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0840/24 | preprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGROPARTNER spol. s r.o. | 34134000 | 648,00 € | 13.09.2024 | 19.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0843/24 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Mária Martinkovičová - JAZDECKÁ ŠKOLA | 47658266 | 226,60 € | 13.09.2024 | 19.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0841/24 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 290,93 € | 13.09.2024 | 21.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0833/24 | dobropis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | -14,15 € | 12.09.2024 | 14.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0834/24 | konvica | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 19,19 € | 12.09.2024 | 14.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0096/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 419,21 € | 12.09.2024 | 18.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0095/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 399,96 € | 12.09.2024 | 18.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFKV/0008/24 | revitalizácia náraďovne | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ATYP INTERIÉR SERVIS, s.r.o. | 45885338 | 5 045,06 € | 12.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFKV/0009/24 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ATYP INTERIÉR SERVIS, s.r.o. | 45885338 | 147 643,67 € | 12.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0832/24 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ATYP INTERIÉR SERVIS, s.r.o. | 45885338 | 68 955,94 € | 12.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |