Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14397

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0872/23 učebné pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 inSPORTline s.r.o. 36311723 799,90 € 25.10.2023 25.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFKV/0017/23 rekonštrukcia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 100 000,00 € 24.10.2023 30.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0869/23 489,84 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ján Petrovics 34250557 489,84 € 24.10.2023 27.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0868/23 služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KANAL M.P.S. s.r.o. 35710357 274,80 € 24.10.2023 27.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0867/23 služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KANAL M.P.S. s.r.o. 35710357 260,40 € 24.10.2023 27.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0168/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 419,85 € 24.10.2023 26.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0866/23 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A 0415591055 3,46 € 24.10.2023 26.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0865/23 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 136,29 € 23.10.2023 14.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0864/23 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 949,26 € 23.10.2023 14.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0862/23 prietokový ohrievač Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 HAKL SK, s.r.o. 35723858 127,80 € 23.10.2023 27.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0863/23 univerzálne smernica Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CUBS plus, s.r.o. 46943404 36,00 € 23.10.2023 27.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0859/23 školenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Seminaria, s.r.o. 26426218 79,00 € 23.10.2023 26.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0857/23 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Mária Martinkovičová - JAZDECKÁ ŠKOLA 47658266 225,80 € 23.10.2023 26.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0858/23 podkúvanie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ladislav Kontar - Hufbeschlag 28769514 120,00 € 23.10.2023 26.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0861/23 ubytovanie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Fundacja Badž Aktywny 7712879133 22,43 € 23.10.2023 26.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0860/23 ubytovanie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Fundacja Badž Aktywny 7712879133 133,21 € 23.10.2023 26.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0856/23 kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 205,51 € 19.10.2023 06.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0167/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 22,82 € 19.10.2023 26.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0166/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 57,93 € 19.10.2023 26.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0165/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GROTTO TRADE s.r.o. 44036752 313,99 € 19.10.2023 24.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0855/23 PC servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 1 830,00 € 19.10.2023 24.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0854/23 PC servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 2 946,60 € 19.10.2023 24.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0853/23 PC servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 1 001,64 € 19.10.2023 24.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0852/23 PC servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 1 222,44 € 19.10.2023 24.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0850/23 DKP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VLan s.r.o 46118896 327,50 € 19.10.2023 19.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0849/23 doplnenie mýta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 100,00 € 19.10.2023 19.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0848/23 doplnenie mýta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 100,00 € 19.10.2023 19.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0847/23 doplnenie mýta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 100,00 € 19.10.2023 19.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0846/23 doplnenie mýta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 100,00 € 19.10.2023 19.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0845/23 doplnenie mýta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 100,00 € 19.10.2023 19.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra