Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15289

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0360/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 4,83 € 29.04.2024 30.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0359/24 školenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Seminaria, s.r.o. 26426218 99,00 € 29.04.2024 03.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0071/24 nákup rýb Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Aranyponty Halászati Zártkörü Rt. 12632596-2-13 18 580,00 € 29.04.2024 03.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0358/24 veter.služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Pferdeklinik Pasterk GmbH 68146847 275,00 € 29.04.2024 03.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0070/24 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 115,71 € 29.04.2024 16.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0354/24 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A 0415591055 102,46 € 26.04.2024 30.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0355/24 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A 0415591055 65,50 € 26.04.2024 30.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0356/24 stravné poukazy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 4 068,30 € 26.04.2024 15.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0357/24 stravovacie poukazy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 235,36 € 26.04.2024 15.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0067/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 84,94 € 25.04.2024 30.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0068/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 103,30 € 25.04.2024 30.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0057/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 414,48 € 25.04.2024 30.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0059/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 448,80 € 25.04.2024 30.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0069/24 servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Emil Holeš KH Technik 22695389 116,00 € 25.04.2024 30.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0059/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 546,48 € 25.04.2024 30.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0057/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 556,27 € 25.04.2024 30.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0058/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 169,96 € 25.04.2024 30.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0058/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 255,40 € 25.04.2024 30.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0353/24 inžinierska činnosť Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 WHW s.r.o. 46547754 1 185,60 € 25.04.2024 03.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0352/24 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 303,60 € 25.04.2024 03.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0345/24 finančný bonus Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 -107,90 € 23.04.2024 23.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0346/24 kancel.potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 110,80 € 23.04.2024 23.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0343/24 pneuservis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RK Autoservis s.r.o. 54765188 652,00 € 23.04.2024 26.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0347/24 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 170,40 € 23.04.2024 26.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0351/24 veter.služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 EQVET s.r.o 53289170 330,00 € 23.04.2024 29.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0349/24 veter.lieky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing.Ivan Slovák 14101980 102,00 € 23.04.2024 30.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0066/24 služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Top Partners, s.r.o 50988115 660,00 € 23.04.2024 30.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0350/24 služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPOĽAHNI SA s.r.o. 47520841 320,40 € 23.04.2024 30.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0344/24 inter.stránka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MM Film Production s.r.o. 47779322 30,00 € 23.04.2024 30.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0348/24 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 166,32 € 23.04.2024 30.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra