Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14385

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0181/23 oprava,údržba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 906,03 € 09.11.2023 20.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0180/23 samolepky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Branislav Krigler BK-propag 34776109 86,40 € 09.11.2023 20.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0940/23 príspevok na stravu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 1 651,82 € 09.11.2023 14.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0939/23 toner Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Best Press s.r.o. 51836921 513,00 € 09.11.2023 15.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFKV/0018/23 stavebný dozor Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MPIRE s.r.o. 47493496 2 610,00 € 08.11.2023 28.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0179/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 45,07 € 08.11.2023 13.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0938/23 spotr.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ARET Slovensko s.r.o. 46126198 208,00 € 08.11.2023 13.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0935/23 ustájnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 H & Š, s.r.o. 35800232 4 000,00 € 08.11.2023 13.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0937/23 kyslík technický Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 110,54 € 08.11.2023 15.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0133/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 607,42 € 08.11.2023 13.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0119/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 583,88 € 08.11.2023 13.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0120/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 172,46 € 08.11.2023 13.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0934/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Výborný Mobil s.r.o. 06526845 70,24 € 08.11.2023 08.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0936/23 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 13 486,09 € 08.11.2023 09.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0118/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 12 271,79 € 07.11.2023 22.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0932/23 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SWAN, a.s. 35680202 13,15 € 07.11.2023 15.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0178/23 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 69,00 € 07.11.2023 13.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0933/23 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A 0415591055 97,58 € 07.11.2023 13.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0117/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 185,47 € 07.11.2023 13.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0116/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 389,56 € 07.11.2023 13.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0931/23 členský príspevok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovenský zväz včelárov 00178349 11,34 € 07.11.2023 10.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0914/23 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 3 449,12 € 06.11.2023 22.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0927/23 telekomunikačné služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 49,81 € 06.11.2023 22.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0132/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 11 029,13 € 06.11.2023 22.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0175/23 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 2 622,38 € 06.11.2023 20.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0926/23 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 -49,74 € 06.11.2023 20.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0925/23 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 -111,92 € 06.11.2023 20.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0924/23 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 -118,03 € 06.11.2023 20.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0923/23 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 -118,88 € 06.11.2023 20.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0916/23 revízia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Marián Ďurík 11983914 650,00 € 06.11.2023 15.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra