Faktúry
Počet záznamov: 16238
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS2/0143/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 197,19 € | 19.12.2024 | 27.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0148/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 133,24 € | 19.12.2024 | 27.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFKV/0026/24 | majetok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 6 594,00 € | 19.12.2024 | 27.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1233/24 | DKP+servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 10 014,12 € | 19.12.2024 | 27.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1231/24 | zdravotná služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 144,00 € | 19.12.2024 | 30.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1228/24 | dresy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | A4ka, s.r.o. | 46891587 | 1 096,20 € | 18.12.2024 | 18.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1226/24 | podkúvanie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Miloš Csuvara | 56491565 | 160,00 € | 18.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1227/24 | podkúvanie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Miloš Csuvara | 56491565 | 270,00 € | 18.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1229/24 | učeb.pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | T P D, spol. s r.o. | 17329060 | 2 398,00 € | 18.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1230/24 | časopis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 53,88 € | 18.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1223/24 | lyžiarsky kurz | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | T.C.T., spol. s r.o. | 36742121 | 205,00 € | 18.12.2024 | 23.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1224/24 | lyžiarsky kurz | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | T.C.T., spol. s r.o. | 36742121 | 205,00 € | 18.12.2024 | 23.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1225/24 | lyžiarsky kurz | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | T.C.T., spol. s r.o. | 36742121 | 4 950,00 € | 18.12.2024 | 23.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0147/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 6 243,00 € | 18.12.2024 | 27.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0141/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 3 569,34 € | 18.12.2024 | 27.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0140/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 504,31 € | 18.12.2024 | 27.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0142/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 656,39 € | 18.12.2024 | 27.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1222/24 | vodné stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 741,98 € | 18.12.2024 | 30.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0192/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 74,02 € | 17.12.2024 | 19.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1213/24 | práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPOĽAHNI SA s.r.o. | 47520841 | 120,00 € | 17.12.2024 | 19.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1221/24 | DKP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | T P D, spol. s r.o. | 17329060 | 296,00 € | 17.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0193/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GROTTO TRADE s.r.o. | 44036752 | 234,06 € | 17.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1218/24 | veter.lieky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 293,34 € | 17.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1217/24 | nájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 54,91 € | 17.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1220/24 | pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | APW Services, s.r.o. | 54544165 | 273,72 € | 17.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1216/24 | školenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 96,00 € | 17.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1219/24 | strava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 57,60 € | 17.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1214/24 | lyžiarsky kurz | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ján LOBO | 34351388 | 7 050,00 € | 17.12.2024 | 23.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1215/24 | lyžiarsky kurz | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ján LOBO | 34351388 | 1 500,00 € | 17.12.2024 | 23.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0191/24 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 135,40 € | 16.12.2024 | 19.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |