Faktúry
Počet záznamov: 14739
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFPC/0035/24 | služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Martin Sajka | 50863444 | 460,00 € | 29.02.2024 | 08.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0141/24 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 139,19 € | 29.02.2024 | 18.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0143/24 | stravné poukážky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 956,22 € | 29.02.2024 | 19.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0033/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 178,14 € | 28.02.2024 | 29.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0136/24 | spotr.tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Anna Mišíková - Gradim | 36940054 | 30,60 € | 28.02.2024 | 29.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0139/24 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ľuboslav Filipovič OPRAVA VÁH A ZÁVAŽIA | 35031298 | 343,00 € | 28.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0138/24 | program | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PcProfi, s.r.o. | 44685173 | 1 960,00 € | 28.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0032/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 389,40 € | 28.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0031/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 387,75 € | 28.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0137/24 | preprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARDA, s.r.o. | 46513931 | 1 080,00 € | 28.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0133/24 | spotr.tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 60,31 € | 27.02.2024 | 27.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0135/24 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VEMAPOS, s.r.o. | 35829613 | 17 617,70 € | 27.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0031/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 492,28 € | 27.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0030/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 534,72 € | 27.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0131/24 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LFB - STAV s.r.o. | 54817251 | 78,00 € | 27.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0134/24 | virtuálna prehliadka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | JUVES s.r.o. | 50132768 | 420,00 € | 27.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0030/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 106,84 € | 27.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0029/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 157,94 € | 27.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0029/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 104,21 € | 27.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0132/24 | ošetrenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Pferdeklinik Pasterk GmbH | 68146847 | 944,24 € | 27.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0032/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 78,70 € | 26.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0129/24 | veter.lieky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 8,14 € | 23.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0128/24 | veter.lieky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 32,82 € | 23.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0130/24 | kom.odpad | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Obec Ivanka pri Dunaji | 00304786 | 11 983,40 € | 23.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0031/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 116,84 € | 22.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0127/24 | preprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGROPARTNER spol. s r.o. | 34134000 | 280,90 € | 22.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0126/24 | spotr.tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Anna Mišíková - Gradim | 36940054 | 30,60 € | 21.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0028/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 638,69 € | 21.02.2024 | 26.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0028/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 920,13 € | 21.02.2024 | 26.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0027/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 249,58 € | 21.02.2024 | 26.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |