Faktúry
Počet záznamov: 15278
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0112/24 | služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Martin Sajka | 50863444 | 620,00 € | 28.06.2024 | 10.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0578/24 | napojenie na PCO | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CMED SLOVAKIA s.r.o. | 50018809 | 100,00 € | 27.06.2024 | 01.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0577/24 | toner | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Best Press s.r.o. | 51836921 | 1 012,92 € | 27.06.2024 | 04.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0111/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 67,65 € | 26.06.2024 | 01.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0576/24 | DKP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KEMA SK, s.r.o. | 31350658 | 1 695,74 € | 26.06.2024 | 01.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0575/24 | učebnice | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 268,00 € | 26.06.2024 | 01.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0087/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 236,43 € | 26.06.2024 | 01.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0088/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 316,17 € | 26.06.2024 | 01.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0088/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 959,32 € | 26.06.2024 | 04.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0087/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 1 004,95 € | 26.06.2024 | 04.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0089/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 493,62 € | 26.06.2024 | 04.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0086/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 211,15 € | 26.06.2024 | 04.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0573/24 | otvorená škola | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing. Jakub Minár Forward | 47848049 | 242,81 € | 25.06.2024 | 27.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0571/24 | pšenica | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Peter Gróff-Farm | 51417359 | 714,00 € | 25.06.2024 | 01.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0572/24 | veter.lieky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 41,29 € | 25.06.2024 | 01.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0085/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 164,56 € | 25.06.2024 | 01.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0086/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 207,24 € | 25.06.2024 | 01.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0574/24 | ubytovanie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BONE s.r.o. | 48027944 | 100,00 € | 25.06.2024 | 01.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0569/24 | palety | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EMPORO, s.r.o. | 44562195 | 203,52 € | 24.06.2024 | 27.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0568/24 | podsedáky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 239,49 € | 24.06.2024 | 27.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0570/24 | otvorená škola | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SINTRA šport, s.r.o. | 35935448 | 1 153,69 € | 24.06.2024 | 01.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0564/24 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A | 0415591055 | 136,10 € | 21.06.2024 | 24.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0110/24 | potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 97,03 € | 21.06.2024 | 27.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0567/24 | verejné obstarávanie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KRAUS Co., s.r.o | 36821438 | 2 880,00 € | 21.06.2024 | 27.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0566/24 | servis požiarnej signalizácie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ERSIS s.r.o. | 47788577 | 140,76 € | 21.06.2024 | 27.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0565/24 | prenájom rohoží | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 294,72 € | 21.06.2024 | 27.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFKV/0001/24 | majetok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KOMINOX - Robert Kuczman | 34429239 | 4 900,00 € | 21.06.2024 | 09.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0559/24 | nábytok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 99,90 € | 20.06.2024 | 24.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0562/24 | ochranné pracovné pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Alena Vaculová SLOVEX | 37170040 | 81,00 € | 20.06.2024 | 27.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0560/24 | ustajnenie koní | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Občianske združenie JK Betty | 50828827 | 140,00 € | 20.06.2024 | 27.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |