Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 17296

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0928/25 kancelárske pečiatky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Copygraf s.r.o. 46140565 136,90 € 29.09.2025 01.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0926/25 dezinfekcia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RoPeSh s.r.o. 46215662 41,44 € 29.09.2025 02.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0927/25 ohlávka pre zvieratá Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SEDOZA spol. s r. o. 31629067 52,65 € 29.09.2025 02.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0118/25 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 483,79 € 29.09.2025 02.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0929/25 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 NORFRI Futtermittelhandel GmbH 57403278 480,10 € 29.09.2025 06.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0930/25 lekárnička Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VMBal s.r.o. 27774821 46,05 € 29.09.2025 06.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0932/25 školenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 98,40 € 29.09.2025 07.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0931/25 školenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Seminaria, s.r.o. 26426218 95,20 € 29.09.2025 07.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0924/25 učebnice Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Orbis Pictus Istropolitana spol. s. r.o 0017323266 220,80 € 26.09.2025 30.09.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0925/25 servis stroja Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindha Slovakia s.r.o. 56363249 567,03 € 26.09.2025 01.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0923/25 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SIDÓ & SIDÓ s.r.o. 48233536 133,20 € 26.09.2025 06.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0117/25 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ST.NICOLAUS Group a.s. 35880821 250,85 € 25.09.2025 29.09.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0116/25 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 106,98 € 25.09.2025 30.09.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0915/25 preprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AGROPARTNER spol. s r.o. 34134000 399,75 € 25.09.2025 30.09.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0922/25 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 B-commerce, s.r.o 52424812 190,64 € 25.09.2025 02.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0918/25 učebnice Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MEGABOOKS SK, spol. s r.o. 36699594 4 526,70 € 25.09.2025 03.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0920/25 ochranné prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Štefan Vacula SLOVEX 43287247 17,50 € 25.09.2025 06.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0916/25 slama balíková Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AGROPARTNER spol. s r.o. 34134000 1 377,00 € 25.09.2025 06.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0919/25 nákup kureniec Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LIAHEŇ KLUČÁR, s.r.o. 51440229 2 287,80 € 25.09.2025 06.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0921/25 odborná prehliadka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 EL-PROX, s.r.o. 44191472 135,30 € 25.09.2025 07.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0917/25 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 2 852,67 € 25.09.2025 17.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0909/25 dezinfekcia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RoPeSh s.r.o. 46215662 39,45 € 24.09.2025 24.09.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0911/25 doplnenie mýta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 100,00 € 24.09.2025 24.09.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0912/25 doplnenie mýta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 100,00 € 24.09.2025 24.09.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0913/25 doplnenie mýta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 100,00 € 24.09.2025 24.09.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0914/25 doplnenie mýta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 100,00 € 24.09.2025 24.09.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0077/25 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 593,66 € 24.09.2025 26.09.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0907/25 poplatok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv 31873154 100,00 € 24.09.2025 30.09.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0908/25 správny poplatok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv 31873154 30,00 € 24.09.2025 30.09.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0906/25 dodávka a montáž sieťky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Peter Sztranyovszký - PEMON 41467434 75,00 € 24.09.2025 30.09.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra