Faktúry
Počet záznamov: 15791
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/1064/24 | vodné stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 731,44 € | 15.11.2024 | 09.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1065/24 | vodné stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 125,70 € | 15.11.2024 | 09.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0129/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 449,13 € | 14.11.2024 | 20.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1058/24 | učebnice | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 969,76 € | 14.11.2024 | 22.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1057/24 | revízia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AKZ mont s.r.o. | 36287750 | 1 650,00 € | 14.11.2024 | 23.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1056/24 | služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ERSIS s.r.o. | 47788577 | 732,00 € | 14.11.2024 | 23.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0169/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 382,29 € | 13.11.2024 | 14.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1053/24 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 151,20 € | 13.11.2024 | 19.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1054/24 | čistiaci prostriedok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 170,40 € | 13.11.2024 | 19.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0127/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 392,39 € | 13.11.2024 | 20.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0126/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 270,96 € | 13.11.2024 | 20.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0128/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 777,75 € | 13.11.2024 | 20.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0125/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 380,43 € | 13.11.2024 | 20.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFKV/0018/24 | služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GF services s.r.o. | 51176386 | 38 844,00 € | 13.11.2024 | 22.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1055/24 | OOPP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Alena Vaculová SLOVEX | 37170040 | 544,39 € | 13.11.2024 | 23.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1049/24 | náh.diel | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Miroslav Kameník | 520102815 | 127,50 € | 12.11.2024 | 13.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0167/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 55,61 € | 12.11.2024 | 16.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1051/24 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VETSERVIS, s.r.o | 36682144 | 429,30 € | 12.11.2024 | 19.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1052/24 | inter.stránka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 30,00 € | 12.11.2024 | 19.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0168/24 | pneumatiky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RK Autoservis s.r.o. | 54765188 | 444,00 € | 12.11.2024 | 20.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1050/24 | inter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 126,00 € | 12.11.2024 | 20.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1047/24 | spotr.tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | HANSA - FLEX Hydraulik, s.r.o. | 31642608 | 4,20 € | 11.11.2024 | 12.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1046/24 | menu boxy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 29,81 € | 11.11.2024 | 12.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1044/24 | veter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Ivana Morávková | 50167979 | 300,00 € | 11.11.2024 | 15.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1048/24 | veter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Pferdeklinik Pasterk GmbH | 68146847 | 13 193,21 € | 11.11.2024 | 15.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1045/24 | telek.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 764,60 € | 11.11.2024 | 20.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1038/24 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 21 049,02 € | 08.11.2024 | 09.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0165/24 | školenie trénerov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | 30232295 | 700,00 € | 08.11.2024 | 14.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1042/24 | príspevok na stravu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 1 705,45 € | 08.11.2024 | 14.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1039/24 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 356,90 € | 08.11.2024 | 19.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |