Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15791

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/1140/24 nájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 55,37 € 04.12.2024 12.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1141/24 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr.Dušan VALENTA 42357608 404,90 € 04.12.2024 12.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1142/24 ochrana osob.údajov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 04.12.2024 12.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1138/24 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr.Daniel Hluchý 42135753 300,00 € 04.12.2024 12.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0184/24 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 2 631,09 € 04.12.2024 19.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1139/24 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 4 750,05 € 04.12.2024 30.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1126/24 spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 149,98 € 03.12.2024 05.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1127/24 spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 71,95 € 03.12.2024 05.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0141/24 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 451,84 € 03.12.2024 06.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0137/24 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 363,03 € 03.12.2024 06.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1131/24 nádoba z PP materiálu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing.Ladislav Bošmanský MAJAPLAST 43331041 1 656,00 € 03.12.2024 10.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1132/24 nádoba z PP materiálu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing.Ladislav Bošmanský MAJAPLAST 43331041 1 656,00 € 03.12.2024 10.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0182/24 servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 66,06 € 03.12.2024 10.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1134/24 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VETSERVIS, s.r.o 36682144 572,40 € 03.12.2024 10.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1130/24 spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Železiarstvo ŠVRČEK s.r.o. 54002851 69,17 € 03.12.2024 10.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1133/24 kontrola signalizácie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ERSIS s.r.o. 47788577 83,00 € 03.12.2024 10.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1135/24 laminátový pult Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Pražské rybařství, spol. s r.o. 25713434 1 354,25 € 03.12.2024 12.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1128/24 servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 39,84 € 03.12.2024 13.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1129/24 telekom. služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 48,12 € 03.12.2024 17.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1107/24 nájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 58,94 € 02.12.2024 05.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1108/24 nájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 54,72 € 02.12.2024 05.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1110/24 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A 0415591055 68,37 € 02.12.2024 05.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1111/24 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A 0415591055 30,87 € 02.12.2024 05.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0181/24 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 216,00 € 02.12.2024 06.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1112/24 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VETSERVIS, s.r.o 36682144 429,30 € 02.12.2024 06.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1113/24 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VETSERVIS, s.r.o 36682144 829,98 € 02.12.2024 06.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1109/24 tech.kyslík Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 118,40 € 02.12.2024 06.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1116/24 strážna služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BUBO s.r.o. 54655471 2 808,00 € 02.12.2024 09.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1117/24 zneškodnenie odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL GREEN spol. s r. o. 35790571 130,44 € 02.12.2024 09.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1125/24 oprava učebne Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 DFM Slovakia s.r.o 55049249 23 372,77 € 02.12.2024 09.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra