Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 17296

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS1/0108/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 5 160,74 € 07.11.2025 17.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1110/25 OOPP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Štefan Vacula SLOVEX 43287247 332,90 € 07.11.2025 19.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1103/25 servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SEDOZA spol. s r. o. 31629067 580,97 € 06.11.2025 12.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1102/25 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 APW Services, s.r.o. 54544165 98,95 € 06.11.2025 12.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1104/25 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Jana Plešková 54086213 350,00 € 06.11.2025 13.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1101/25 inter.stránka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SWAN, a.s. 35680202 13,48 € 06.11.2025 14.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1100/25 spotr.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 1 506,79 € 06.11.2025 14.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1097/25 veter.liek Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PHARMACOPOLA s.r.o. 31570895 94,08 € 06.11.2025 17.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1098/25 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PHARMACOPOLA s.r.o. 31570895 253,89 € 06.11.2025 17.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1105/25 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 3 435,01 € 06.11.2025 19.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0146/25 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 554,52 € 06.11.2025 19.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1099/25 nájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 EXATA GROUP, a.s. 36744344 2 038,74 € 06.11.2025 19.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0105/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 6,33 € 05.11.2025 07.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1095/25 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BAGIMPEX Trading, s.r.o. 35884991 173,64 € 05.11.2025 07.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0145/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 46,08 € 05.11.2025 10.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0143/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GROTTO TRADE s.r.o. 44036752 85,44 € 05.11.2025 10.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1094/25 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín 42355613 40,00 € 05.11.2025 14.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1096/25 ochrana osob.údajov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CUBS plus, s.r.o. 46943404 35,67 € 05.11.2025 14.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0144/25 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 2 109,47 € 05.11.2025 21.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1093/25 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 5 729,20 € 05.11.2025 21.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFKV/0015/25 reknštrukcia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PRO EXTERIÉR s.r.o. 52157164 2 813,22 € 04.11.2025 05.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0142/25 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Martin Sajka 50863444 490,00 € 04.11.2025 10.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1090/25 slama Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 DV Optimal s.r.o. 52887260 1 472,60 € 04.11.2025 10.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1087/25 inžinierska činnosť Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MPIRE s.r.o. 47493496 2 164,80 € 04.11.2025 12.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1088/25 preprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARITRANS s.r.o. 48061654 1 722,00 € 04.11.2025 12.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1091/25 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr.Dušan VALENTA 42357608 449,30 € 04.11.2025 13.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1089/25 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Železiarstvo ŠVRČEK s.r.o. 54002851 373,68 € 04.11.2025 13.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1086/25 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr.Daniel Hluchý 42135753 350,00 € 04.11.2025 13.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1092/25 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 49,32 € 04.11.2025 20.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1084/25 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 10,50 € 03.11.2025 05.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra