Faktúry
Počet záznamov: 18785
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0996/26 | spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Water Solutions Slovakia s.r.o. | 48236454 | 238,00 € | 04.09.2026 | 10.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0094/26 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ST.NICOLAUS Group a.s. | 35880821 | 266,38 € | 04.09.2026 | 10.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0998/26 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 98,40 € | 04.09.2026 | 10.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0997/26 | veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr.Dušan VALENTA | 42357608 | 428,10 € | 04.09.2026 | 15.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0999/26 | telekomunikačné služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,32 € | 04.09.2026 | 22.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0096/26 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 1 918,52 € | 04.09.2026 | 24.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1001/26 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 3 871,53 € | 04.09.2026 | 24.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0989/26 | literatúra | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 184,00 € | 03.09.2026 | 04.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0987/26 | spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 83,00 € | 03.09.2026 | 05.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0985/26 | spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FAST PLUS, a.s. | 35712783 | 44,90 € | 03.09.2026 | 05.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0993/26 | spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ecomers-gastro s.r.o. | 57089493 | 183,02 € | 03.09.2026 | 05.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0069/26 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 362,25 € | 03.09.2026 | 09.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0074/26 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 543,27 € | 03.09.2026 | 09.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0992/26 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 2 664,99 € | 03.09.2026 | 10.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0994/26 | spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 76,01 € | 03.09.2026 | 10.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0991/26 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Xepap, spol. s r.o. | 0031628605 | 1 252,77 € | 03.09.2026 | 12.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0986/26 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 72,42 € | 03.09.2026 | 12.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0990/26 | veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr.Katarína Bullová | 55672108 | 350,00 € | 03.09.2026 | 12.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0983/26 | veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr.Daniel Hluchý | 42135753 | 350,00 € | 03.09.2026 | 12.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0988/26 | veterinárne lieky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 3 327,38 € | 03.09.2026 | 15.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFKV/0007/26 | stavebný dozor | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | TDI - Kompleting, s.r.o. | 35897678 | 4 428,00 € | 03.09.2026 | 17.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0979/26 | DKP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SIMA Corp, s.r.o. | 50641239 | 139,85 € | 02.09.2026 | 04.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0977/26 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ján Petrovics | 34250557 | 1 364,88 € | 02.09.2026 | 08.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0981/26 | učebnice | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 192,40 € | 02.09.2026 | 08.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0978/26 | krmivo kone | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MIRIMa SHOP s.r.o. | 55088252 | 102,80 € | 02.09.2026 | 08.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0976/26 | spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Železiarstvo ŠVRČEK s.r.o. | 54002851 | 57,33 € | 02.09.2026 | 08.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0068/26 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 12,39 € | 02.09.2026 | 10.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0073/26 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 33,67 € | 02.09.2026 | 10.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0982/26 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 1 470,32 € | 02.09.2026 | 12.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0980/26 | ochrana osobných údajov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CUBS plus, s.r.o. | 46943404 | 35,67 € | 02.09.2026 | 12.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |