Zverejňovanie dokumentov Pedagogická a sociálna akadémia

Bullova 2, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 17836

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0031/26 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GROTTO TRADE s.r.o. 44036752 159,27 € 09.03.2026 12.03.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0247/26 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA pojišťovňa, a.s. 53812948 139,12 € 09.03.2026 12.03.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0245/26 učeb.pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Imrich Šimonič - Diana 34779639 476,01 € 09.03.2026 13.03.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0248/26 doprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARITRANS s.r.o. 48061654 2 152,50 € 09.03.2026 13.03.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0244/26 odvoz a likvidácia odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ASANÁCIA, s.r.o. 36750204 68,08 € 09.03.2026 13.03.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0246/26 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr.Daniel Hluchý 42135753 350,00 € 09.03.2026 13.03.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0249/26 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Pražské rybařství, spol. s r.o. 25713434 409,01 € 09.03.2026 16.03.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0242/26 čistenie kanalizácie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KANAL M.P.S. s.r.o. 35710357 387,45 € 09.03.2026 17.03.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0241/26 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Xepap, spol. s r.o. 0031628605 504,74 € 09.03.2026 17.03.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0250/26 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Jana Plešková 54086213 350,00 € 09.03.2026 18.03.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0239/26 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 52,70 € 06.03.2026 12.03.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0240/26 príspevok na stravu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 1 565,67 € 06.03.2026 12.03.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0237/26 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr.Dušan VALENTA 42357608 401,50 € 06.03.2026 16.03.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0238/26 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 49,32 € 06.03.2026 23.03.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0236/26 veter.liek Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 TOPVET, spol. s r. o. 45571040 340,77 € 06.03.2026 25.03.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0228/26 webhosting Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Webglobe, a.s. 52486567 110,55 € 05.03.2026 05.03.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0232/26 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 G&E Trading, a.s. 50131711 3 503,69 € 05.03.2026 05.03.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0028/26 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ST.NICOLAUS Group a.s. 35880821 310,07 € 05.03.2026 06.03.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0029/26 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ST.NICOLAUS Group a.s. 35880821 317,49 € 05.03.2026 06.03.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0235/26 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 G&E Trading, a.s. 50131711 7 597,82 € 05.03.2026 06.03.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0030/26 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 126,25 € 05.03.2026 10.03.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0234/26 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ján Petrovics 34250557 922,62 € 05.03.2026 10.03.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0233/26 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA pojišťovňa, a.s. 53812948 -343,12 € 05.03.2026 10.03.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0231/26 nájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindström s.r.o. 35742364 620,54 € 05.03.2026 10.03.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0229/26 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SWAN, a.s. 35680202 13,48 € 05.03.2026 13.03.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0023/26 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 548,29 € 05.03.2026 13.03.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0024/26 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 192,52 € 05.03.2026 13.03.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0025/26 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 225,39 € 05.03.2026 13.03.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0023/26 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 186,75 € 05.03.2026 13.03.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0230/26 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ProDesign Slovakia, s.r.o. 48326429 147,60 € 05.03.2026 16.03.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra