Faktúry
Počet záznamov: 16238
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0510/25 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 132,77 € | 29.05.2025 | 02.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0052/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 255,02 € | 29.05.2025 | 04.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0062/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 597,11 € | 29.05.2025 | 04.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0513/25 | návšteva múzea holokaustu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 90,00 € | 29.05.2025 | 04.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0063/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 135,49 € | 29.05.2025 | 04.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0509/25 | služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GF services s.r.o. | 51176386 | 11 742,07 € | 29.05.2025 | 05.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0508/25 | pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | APW Services, s.r.o. | 54544165 | 114,33 € | 29.05.2025 | 06.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0506/25 | registračný polatok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jazdecký klub Spojená škola IPD | 53535995 | 358,02 € | 28.05.2025 | 30.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0507/25 | stravné poukážky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 5 342,21 € | 28.05.2025 | 25.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0502/25 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MANUTAN Slovakia s.r.o. | 35885815 | 67,40 € | 27.05.2025 | 27.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0504/25 | impulzný vodomer | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Water Solutions Slovakia s.r.o. | 48236454 | 1 305,00 € | 27.05.2025 | 30.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0505/25 | vývoz | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Auto Care s.r.o. | 44520204 | 996,30 € | 27.05.2025 | 05.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0503/25 | vodné stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 268,83 € | 27.05.2025 | 19.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0075/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 344,15 € | 26.05.2025 | 27.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0074/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 83,66 € | 26.05.2025 | 29.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0499/25 | veter.spotr.tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 73,46 € | 26.05.2025 | 29.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0500/25 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 374,29 € | 26.05.2025 | 29.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0501/25 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 1 113,79 € | 26.05.2025 | 17.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0497/25 | registračný polatok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica | 35998407 | 498,60 € | 23.05.2025 | 28.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0498/25 | učeb.pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Petr DOBEŠ - Výroba ryb. potřeb | 41158806 | 587,20 € | 23.05.2025 | 28.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0496/25 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A | 0415591055 | 238,67 € | 22.05.2025 | 26.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0492/25 | napojenie na PCO | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CMED SLOVAKIA s.r.o. | 50018809 | 102,50 € | 22.05.2025 | 28.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0493/25 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 553,33 € | 22.05.2025 | 29.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0494/25 | kancelárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 278,08 € | 22.05.2025 | 16.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0495/25 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 581,98 € | 22.05.2025 | 16.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0051/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 366,43 € | 21.05.2025 | 28.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0061/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 362,92 € | 21.05.2025 | 28.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0491/25 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VAIT, s.r.o. | 36407089 | 86,10 € | 21.05.2025 | 30.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0474/25 | veter.spotr.tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Najlekáreň s.r.o. | 46670165 | 38,34 € | 20.05.2025 | 20.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0473/25 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Peter Beňo-PBmanagement | 17659892 | 52,30 € | 20.05.2025 | 20.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |