Faktúry
Počet záznamov: 14716
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB1/0667/24 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Mária Martinkovičová - JAZDECKÁ ŠKOLA | 47658266 | 276,20 € | 18.07.2024 | 23.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0661/24 | spotr.tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 99,00 € | 18.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0662/24 | PC-servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 2 970,42 € | 18.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0663/24 | PC-servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 30,00 € | 18.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0664/24 | PC-servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 439,00 € | 18.07.2024 | 07.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0665/24 | vodné stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 569,80 € | 18.07.2024 | 13.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0659/24 | inštalácia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Quo-SQ spol. s r.o. | 31351450 | 1 190,00 € | 17.07.2024 | 22.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0656/24 | nájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 51,84 € | 17.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0660/24 | sklo kabíny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Dalibor Baňák | 52263304 | 210,00 € | 17.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0657/24 | vodné stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 627,59 € | 17.07.2024 | 13.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0658/24 | vodné stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 602,71 € | 17.07.2024 | 13.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0655/24 | učebnice | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 976,86 € | 16.07.2024 | 22.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0653/24 | bio seno | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGROPARTNER spol. s r.o. | 34134000 | 1 836,00 € | 15.07.2024 | 17.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0654/24 | prepravné služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGROPARTNER spol. s r.o. | 34134000 | 774,00 € | 15.07.2024 | 17.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0652/24 | inter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 126,00 € | 15.07.2024 | 22.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0651/24 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RYVA s.r.o. | 44758456 | 217,80 € | 12.07.2024 | 12.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0649/24 | zneškodnenie odpadu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ASANÁCIA, s.r.o. | 36750204 | 50,00 € | 12.07.2024 | 12.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0643/24 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 770,66 € | 12.07.2024 | 12.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0644/24 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 121,20 € | 12.07.2024 | 12.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0645/24 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 338,22 € | 12.07.2024 | 12.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0646/24 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 883,10 € | 12.07.2024 | 12.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0647/24 | spotr.tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALDAM s.r.o. | 53367715 | 5 280,00 € | 12.07.2024 | 17.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0642/24 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VETSERVIS, s.r.o | 36682144 | 400,68 € | 12.07.2024 | 17.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0650/24 | veter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Ivana Morávková | 50167979 | 300,00 € | 12.07.2024 | 17.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0648/24 | telek.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 628,58 € | 12.07.2024 | 22.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0641/24 | otvorená škola | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SHX Trading s.r.o. | 24237477 | 104,58 € | 11.07.2024 | 11.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0640/24 | DKP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | DOMO - Slovakia, spol.s r.o. | 35849002 | 147,60 € | 11.07.2024 | 11.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0639/24 | otvorená škola | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SportObchod.cz s.r.o | 26904241 | 319,76 € | 11.07.2024 | 11.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0636/24 | otvorená škola | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | iM3 s.r.o. | 45853461 | 56,75 € | 10.07.2024 | 10.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0633/24 | otvorená škola | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LEGS, spol. s r.o | 36762474 | 107,70 € | 10.07.2024 | 10.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |