Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15778

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0263/25 zber odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KANAL M.P.S. s.r.o. 35710357 271,34 € 20.03.2025 27.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0261/25 servis zdvíhacích zariadení Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 NCH SLOVAKIA s.r.o. 34096043 782,34 € 20.03.2025 28.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0262/25 servis zdvíhacích zariadení Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 NCH SLOVAKIA s.r.o. 34096043 418,63 € 20.03.2025 28.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0039/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 349,57 € 19.03.2025 20.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0259/25 nákup kureniec Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LIAHEŇ KLUČÁR, s.r.o. 51440229 3 259,50 € 19.03.2025 25.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0258/25 vypracovanie dokumentácie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Rusnák Architekt s.r.o. 55358713 1 845,00 € 19.03.2025 25.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0257/25 vodné, stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 443,10 € 19.03.2025 04.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0248/25 spotr.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Peter Pongrácz VETIS 32320833 79,85 € 18.03.2025 18.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0249/25 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Peter Pongrácz VETIS 32320833 123,97 € 18.03.2025 18.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0038/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 502,55 € 18.03.2025 18.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0246/25 veter.liek Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AXEL INVEST S.R.O. 50147111 37,50 € 18.03.2025 18.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0247/25 mostíková kontrolná váha Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPINA Trade, s.r.o. 05193796 55,05 € 18.03.2025 18.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0251/25 doprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AGROPARTNER spol. s r.o. 34134000 399,75 € 18.03.2025 20.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0256/25 tonery Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 600,23 € 18.03.2025 25.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0031/25 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 1 147,94 € 18.03.2025 25.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0029/25 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 754,69 € 18.03.2025 25.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0253/25 PC-servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 430,50 € 18.03.2025 25.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0254/25 PC-servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 2 725,56 € 18.03.2025 25.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0255/25 PC servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 4 302,05 € 18.03.2025 25.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0032/25 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 251,66 € 18.03.2025 25.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0030/25 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 79,41 € 18.03.2025 25.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0252/25 ustájnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Občianske združenie JK Betty 50828827 185,00 € 18.03.2025 25.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0250/25 nájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 63,96 € 18.03.2025 27.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0243/25 tlačivá Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ŠEVT, a.s. 31331131 517,60 € 17.03.2025 18.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0245/25 spotr.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Blueinfo, s.r.o. 44665024 55,30 € 17.03.2025 18.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0238/25 elektro práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 EL-PROX, s.r.o. 44191472 369,00 € 17.03.2025 20.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0239/25 elektro práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 EL-PROX, s.r.o. 44191472 738,00 € 17.03.2025 20.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0240/25 rybar.potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Petr DOBEŠ - Výroba ryb. potřeb 41158806 668,16 € 17.03.2025 20.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0244/25 stavebné práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 S - build s.r.o. 53334299 2 697,88 € 17.03.2025 20.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0027/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 3 137,78 € 17.03.2025 25.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra