Faktúry
Počet záznamov: 16238
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0605/25 | vývoz | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Auto Care s.r.o. | 44520204 | 332,10 € | 19.06.2025 | 27.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0606/25 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Auto Care s.r.o. | 44520204 | 988,55 € | 19.06.2025 | 04.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0610/25 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 3 062,45 € | 19.06.2025 | 16.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0602/25 | preprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGROPARTNER spol. s r.o. | 34134000 | 399,75 € | 18.06.2025 | 23.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0594/25 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ELOX TRADE s.r.o. | 36764710 | 286,55 € | 17.06.2025 | 19.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0601/25 | výmena čelného skla | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CM Slovakia spol. s r.o. | 44047622 | 347,48 € | 17.06.2025 | 19.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0596/25 | inžinierska činnosť | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing.arch.Gabriela Fukatschová | 72071257 | 3 475,00 € | 17.06.2025 | 23.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0595/25 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ján Petrovics | 34250557 | 1 653,41 € | 17.06.2025 | 25.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0069/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 3 996,80 € | 17.06.2025 | 26.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0058/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 1 946,28 € | 17.06.2025 | 26.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0070/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 1 041,53 € | 17.06.2025 | 26.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0597/25 | PC servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 2 210,06 € | 17.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0598/25 | PC servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 422,51 € | 17.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0599/25 | PC servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 672,81 € | 17.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0600/25 | PC servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 30,75 € | 17.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0087/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 70,42 € | 16.06.2025 | 23.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0593/25 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 182,04 € | 16.06.2025 | 23.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0591/25 | vodné stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 673,76 € | 16.06.2025 | 08.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0592/25 | vodné stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 479,12 € | 16.06.2025 | 08.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0590/25 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 4 938,84 € | 16.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0586/25 | podlaha crossfit | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BODY FIT s.r.o. | 46862579 | 341,70 € | 13.06.2025 | 13.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0588/25 | DKP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | T P D, spol. s r.o. | 17329060 | 480,00 € | 13.06.2025 | 19.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0587/25 | poradenské služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KRAUS Co., s.r.o | 36821438 | 9 655,50 € | 13.06.2025 | 19.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0585/25 | právne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Advokátska kancelária JUDr. Eva Ladiverová, s.r.o. | 53783948 | 1 107,00 € | 13.06.2025 | 19.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0086/25 | servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FINECARS s.r.o. | 46060260 | 3 600,00 € | 13.06.2025 | 23.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFKV/0006/25 | stavebný dozor | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | M PRO s.r.o. | 45911606 | 3 622,35 € | 13.06.2025 | 25.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0589/25 | služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ján ÍRÓ | 44436394 | 147,60 € | 13.06.2025 | 25.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFKV/0005/25 | rekonštrukcia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | P.S. in, a.s. | 47764821 | 531 331,92 € | 12.06.2025 | 12.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0582/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FLORIL, s.r.o. | 46030859 | 149,91 € | 12.06.2025 | 16.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0580/25 | veter.liek | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 540,12 € | 12.06.2025 | 17.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |