Faktúry
Počet záznamov: 17296
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0043/26 | rozbor vody | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Water Solutions Slovakia s.r.o. | 48236454 | 129,00 € | 21.01.2026 | 26.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0046/26 | služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ŠUPITO s.r.o. | 52464008 | 553,50 € | 21.01.2026 | 26.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0006/26 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 686,70 € | 21.01.2026 | 26.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0005/26 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 435,10 € | 21.01.2026 | 26.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0042/26 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | NORFRI Futtermittelhandel GmbH | 57403278 | 561,29 € | 21.01.2026 | 26.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0041/26 | veter.spotr.tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | TOPVET, spol. s r. o. | 45571040 | 57,63 € | 21.01.2026 | 09.02.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0030/26 | stelivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jaromír Mašek - STELIVA | 64303144 | 4 731,47 € | 20.01.2026 | 21.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0034/26 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SEDOZA spol. s r. o. | 31629067 | 211,30 € | 20.01.2026 | 22.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0032/26 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | TAMI-DEKOR, s.r.o. | 46860703 | 18,10 € | 20.01.2026 | 22.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0037/26 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ERING s.r.o | 50454561 | 84,86 € | 20.01.2026 | 22.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0033/26 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARTÍNEK CZ s.r.o. | 24817147 | 9,05 € | 20.01.2026 | 22.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0031/26 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Apolo77 s.r.o. | 28980891 | 49,00 € | 20.01.2026 | 22.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0035/26 | lyžiarsky zájazd | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tatra mountain resorts a.s. | 31560636 | 1 000,00 € | 20.01.2026 | 23.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0036/26 | lyžiarsky zájazd | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tatra mountain resorts a.s. | 31560636 | 4 950,00 € | 20.01.2026 | 23.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0006/26 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GROTTO TRADE s.r.o. | 44036752 | 106,02 € | 20.01.2026 | 26.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0004/26 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 913,14 € | 20.01.2026 | 26.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0038/26 | revízie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovenská revízna a servisná spoločnosť s.r.o. | 47970740 | 189,42 € | 20.01.2026 | 28.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0039/26 | revízie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovenská revízna a servisná spoločnosť s.r.o. | 47970740 | 662,97 € | 20.01.2026 | 28.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0040/26 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Syrah s.r.o. | 55955444 | 197,00 € | 20.01.2026 | 28.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0187/25 | bonus | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | -10,00 € | 19.01.2026 | 19.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0188/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GROTTO TRADE s.r.o. | 44036752 | 171,43 € | 19.01.2026 | 21.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0026/26 | nájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 63,47 € | 19.01.2026 | 23.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0005/26 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 967,20 € | 19.01.2026 | 26.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0027/26 | vodné stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 033,67 € | 19.01.2026 | 02.02.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0028/26 | vodné stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 444,15 € | 19.01.2026 | 02.02.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0029/26 | vodné stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 556,98 € | 19.01.2026 | 02.02.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0024/26 | DKP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPINA Trade, s.r.o. | 05193796 | 84,45 € | 16.01.2026 | 20.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0004/26 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 360,01 € | 16.01.2026 | 20.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0005/26 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 38,20 € | 16.01.2026 | 21.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0025/26 | právne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Advokátska kancelária JUDr. Ladislav Bohuniczký | 51012774 | 307,50 € | 16.01.2026 | 21.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |