Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15267

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0182/24 servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 66,06 € 03.12.2024 10.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1134/24 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VETSERVIS, s.r.o 36682144 572,40 € 03.12.2024 10.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1130/24 spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Železiarstvo ŠVRČEK s.r.o. 54002851 69,17 € 03.12.2024 10.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1133/24 kontrola signalizácie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ERSIS s.r.o. 47788577 83,00 € 03.12.2024 10.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1135/24 laminátový pult Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Pražské rybařství, spol. s r.o. 25713434 1 354,25 € 03.12.2024 12.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1128/24 servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 39,84 € 03.12.2024 13.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1129/24 telekom. služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 48,12 € 03.12.2024 17.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1107/24 nájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 58,94 € 02.12.2024 05.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1108/24 nájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 54,72 € 02.12.2024 05.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1110/24 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A 0415591055 68,37 € 02.12.2024 05.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1111/24 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A 0415591055 30,87 € 02.12.2024 05.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0181/24 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 216,00 € 02.12.2024 06.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1112/24 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VETSERVIS, s.r.o 36682144 429,30 € 02.12.2024 06.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1113/24 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VETSERVIS, s.r.o 36682144 829,98 € 02.12.2024 06.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1109/24 tech.kyslík Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 118,40 € 02.12.2024 06.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1116/24 strážna služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BUBO s.r.o. 54655471 2 808,00 € 02.12.2024 09.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1117/24 zneškodnenie odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL GREEN spol. s r. o. 35790571 130,44 € 02.12.2024 09.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1125/24 oprava učebne Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 DFM Slovakia s.r.o 55049249 23 372,77 € 02.12.2024 09.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1124/24 piliny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 1 829,52 € 02.12.2024 09.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1115/24 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BAGIMPEX Trading, s.r.o. 35884991 95,63 € 02.12.2024 09.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1118/24 zdravotná služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 144,00 € 02.12.2024 09.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1120/24 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 419,00 € 02.12.2024 10.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1121/24 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 957,00 € 02.12.2024 10.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1122/24 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 12,00 € 02.12.2024 10.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1123/24 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 14,00 € 02.12.2024 10.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1119/24 napojenie na PCO Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CMED SLOVAKIA s.r.o. 50018809 100,00 € 02.12.2024 10.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0140/24 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 5 508,96 € 02.12.2024 13.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0136/24 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 3 524,14 € 02.12.2024 13.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFKV/0022/24 stavebné práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 WHW s.r.o. 46547754 228 403,21 € 02.12.2024 17.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1114/24 stravovacie poukazy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 3 574,66 € 02.12.2024 17.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra