Faktúry
Počet záznamov: 14365
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0465/24 | učebné pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | inSPORTline s.r.o. | 36311723 | 162,85 € | 30.05.2024 | 31.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0464/24 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Imrich Šimonič - Diana | 34779639 | 1 270,50 € | 30.05.2024 | 05.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0461/24 | učebné pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | inSPORTline s.r.o. | 36311723 | 479,45 € | 29.05.2024 | 29.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0463/24 | čistiace potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LEONESS, s.r.o. | 46173641 | 63,72 € | 29.05.2024 | 30.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0460/24 | veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EQVET s.r.o | 53289170 | 510,00 € | 29.05.2024 | 05.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0459/24 | verejné obstarávanie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KRAUS Co., s.r.o | 36821438 | 2 880,00 € | 29.05.2024 | 05.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0462/24 | revízia spotrebičov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ASV THERM s.r.o. | 36359114 | 50,00 € | 29.05.2024 | 05.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0458/24 | publikácia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 128,00 € | 28.05.2024 | 29.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0456/24 | cestovné poistenie - žiaci | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A | 0415591055 | 87,09 € | 28.05.2024 | 31.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0457/24 | cestovné poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A | 0415591055 | 47,73 € | 28.05.2024 | 31.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0446/24 | doplnenie mýta | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 100,00 € | 27.05.2024 | 27.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0447/24 | doplnenie mýta | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 100,00 € | 27.05.2024 | 27.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0451/24 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BODY FIT s.r.o. | 46862579 | 22,19 € | 27.05.2024 | 27.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0450/24 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | farma PYTHON s.r.o. | 25375741 | 99,44 € | 27.05.2024 | 27.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0448/24 | školenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Elšpec H.L., s.r.o. | 36562165 | 200,00 € | 27.05.2024 | 29.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0455/24 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A | 0415591055 | 66,82 € | 27.05.2024 | 29.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0449/24 | učeb.pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Juraj Halama-Učebné pomôcky Slovakia s.r.o. | 53231414 | 127,80 € | 27.05.2024 | 29.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0454/24 | OOPP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Alena Vaculová SLOVEX | 37170040 | 120,00 € | 27.05.2024 | 30.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0453/24 | servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SATUR TRANSPORT, a.s. | 35787228 | 1 948,62 € | 27.05.2024 | 30.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0452/24 | členský príspevok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Bratislava | 30779596 | 50,00 € | 27.05.2024 | 30.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0095/24 | nákup rýb | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Aranyponty Halászati Zártkörü Rt. | 12632596-2-13 | 2 400,00 € | 27.05.2024 | 30.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0096/24 | potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 214,48 € | 27.05.2024 | 04.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0444/24 | DKP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | NAY a.s. | 35739487 | 1 322,86 € | 24.05.2024 | 24.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0094/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 80,37 € | 24.05.2024 | 28.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0093/24 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ERM SLOVAKIA, s.r.o. | 36715981 | 129,55 € | 24.05.2024 | 28.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0443/24 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 334,66 € | 24.05.2024 | 29.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0445/24 | vývoz odpadu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Matej Salay KONT-BLESK | 32824254 | 481,51 € | 24.05.2024 | 30.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0442/24 | škol.pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing. Jakub Minár Forward | 47848049 | 146,09 € | 23.05.2024 | 23.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0071/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 385,40 € | 23.05.2024 | 28.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0070/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 543,07 € | 23.05.2024 | 28.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |