Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15267

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0180/24 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 83,78 € 29.11.2024 06.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1106/24 ochranné pracovné pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Alena Vaculová SLOVEX 37170040 1 325,00 € 29.11.2024 06.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1103/24 preprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AGROPARTNER spol. s r.o. 34134000 342,00 € 29.11.2024 06.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1105/24 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 1 122,32 € 29.11.2024 06.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1104/24 vypracovanie posudku Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 doc.Ing. Ivan Stráňai, CSc. 0905123231 293,00 € 29.11.2024 10.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1097/24 materiál na opravu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Winkler Slovakia spol. s r. o. 31351964 84,00 € 28.11.2024 05.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0139/24 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 1 127,30 € 28.11.2024 06.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0135/24 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 477,34 € 28.11.2024 06.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1098/24 oprava čerpadla Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PJ - TECHNIK s.r.o. 52013278 246,00 € 28.11.2024 06.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1100/24 servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 828,97 € 28.11.2024 09.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0178/24 servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 417,79 € 28.11.2024 10.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0179/24 dobropis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 -30,00 € 28.11.2024 16.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1101/24 dobropis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 -8,40 € 28.11.2024 17.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1102/24 dobropis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 -13,20 € 28.11.2024 17.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1099/24 veterinárne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 62157124 1 027,16 € 28.11.2024 19.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1095/24 kancel.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Best Press s.r.o. 51836921 751,32 € 27.11.2024 06.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1096/24 ubytovanie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska 00162311 200,00 € 27.11.2024 06.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0137/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 126,05 € 27.11.2024 06.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0138/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 506,68 € 27.11.2024 06.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0134/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 277,84 € 27.11.2024 06.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1093/24 spotr.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZABALTO.SK s.r.o. 54550696 109,25 € 26.11.2024 28.11.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0177/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 82,85 € 26.11.2024 06.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1094/24 inter.služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MM Film Production s.r.o. 47779322 30,00 € 26.11.2024 06.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0133/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 34,98 € 26.11.2024 06.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0174/24 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Europokladne s.r.o 46252291 78,24 € 25.11.2024 26.11.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1092/24 spotr.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Motor-Car Bratislava, spol. s.r.o 35828161 53,45 € 25.11.2024 26.11.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0175/24 spotr.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 158,40 € 25.11.2024 26.11.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0176/24 občerstvenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 141,37 € 25.11.2024 26.11.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1090/24 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A 0415591055 9,93 € 22.11.2024 27.11.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0173/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 132,61 € 22.11.2024 05.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra