Faktúry
Počet záznamov: 15778
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0214/25 | členský príspevok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EUROPEA SLOVAKIA | 45010030 | 150,00 € | 10.03.2025 | 13.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0221/25 | príspevok na stravu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 1 302,37 € | 10.03.2025 | 14.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0027/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 234,05 € | 10.03.2025 | 17.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0217/25 | telek.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 745,10 € | 10.03.2025 | 18.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0220/25 | inter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 129,15 € | 10.03.2025 | 18.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0218/25 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 2 913,07 € | 10.03.2025 | 25.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0219/25 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 168,73 € | 10.03.2025 | 25.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0207/25 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 4 025,82 € | 07.03.2025 | 07.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0208/25 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 7 375,54 € | 07.03.2025 | 07.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0211/25 | rozpočet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | STAV INGSZABOIMRICH s.r.o. | 47075414 | 550,00 € | 07.03.2025 | 14.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0212/25 | veter.spotr.tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 144,97 € | 07.03.2025 | 17.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0210/25 | veter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr.Dušan VALENTA | 42357608 | 405,60 € | 07.03.2025 | 17.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0209/25 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 38 320,21 € | 07.03.2025 | 18.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0034/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | St. Nicolaus DIRECT, s. r. o. | 50239473 | 225,29 € | 06.03.2025 | 06.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0203/25 | dezinfekcia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 494,95 € | 06.03.2025 | 11.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0202/25 | inter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SWAN, a.s. | 35680202 | 13,48 € | 06.03.2025 | 14.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0205/25 | veter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Jana Plešková | 54086213 | 350,00 € | 06.03.2025 | 14.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0204/25 | veter.lieky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 80,33 € | 06.03.2025 | 14.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0206/25 | veter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Ivana Morávková | 50167979 | 350,00 € | 06.03.2025 | 14.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0201/25 | OOPP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Štefan Vacula SLOVEX | 43287247 | 427,45 € | 06.03.2025 | 17.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0199/25 | domena | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 79,56 € | 05.03.2025 | 06.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0194/25 | napojenie na PCO | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CMED SLOVAKIA s.r.o. | 50018809 | 102,50 € | 05.03.2025 | 10.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0198/25 | dezinfekčná rohož | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AB-STORE s.r.o. | 28459423 | 100,80 € | 05.03.2025 | 10.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0032/25 | servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 354,87 € | 05.03.2025 | 13.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0033/25 | servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Peter Prochádzka | 32825838 | 500,90 € | 05.03.2025 | 13.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0196/25 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ján Petrovics | 34250557 | 800,52 € | 05.03.2025 | 14.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0195/25 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 52,84 € | 05.03.2025 | 14.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0200/25 | OOPP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Štefan Vacula SLOVEX | 43287247 | 277,19 € | 05.03.2025 | 17.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0197/25 | servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 1 389,65 € | 05.03.2025 | 18.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0193/25 | telek.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 49,50 € | 05.03.2025 | 20.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |