Faktúry
Počet záznamov: 15267
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS2/0132/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 4 396,23 € | 22.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1089/24 | HP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Komunálna poisťovňa, a.s. | 31595545 | 726,42 € | 22.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0135/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 802,29 € | 22.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0131/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 653,27 € | 22.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1088/24 | služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 600,00 € | 22.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0134/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 147,19 € | 22.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1091/24 | vývoz | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Auto Care s.r.o. | 44520204 | 486,00 € | 22.11.2024 | 06.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0172/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 337,42 € | 21.11.2024 | 22.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1087/24 | čistiace potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ján Petrovics | 34250557 | 187,20 € | 21.11.2024 | 27.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1086/24 | revízia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Roman Revák - AGA FINÁL | 33483469 | 398,00 € | 21.11.2024 | 27.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1085/24 | licencia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR | 30810710 | 55,77 € | 21.11.2024 | 27.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0171/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GROTTO TRADE s.r.o. | 44036752 | 264,00 € | 20.11.2024 | 26.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0130/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 1 130,93 € | 20.11.2024 | 26.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0133/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 1 533,35 € | 20.11.2024 | 26.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0129/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 155,96 € | 20.11.2024 | 26.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0132/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 203,22 € | 20.11.2024 | 26.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1084/24 | veter.lieky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 626,86 € | 20.11.2024 | 27.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0131/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 7 052,11 € | 20.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1083/24 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ATYSS s.r.o. | 35909978 | 255,12 € | 20.11.2024 | 06.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1082/24 | vodné stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 527,22 € | 20.11.2024 | 09.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFKV/0021/24 | služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PROFIARCHITEKTI s.r.o. | 51454025 | 980,46 € | 20.11.2024 | 18.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1080/24 | servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RK Autoservis s.r.o. | 54765188 | 472,00 € | 19.11.2024 | 23.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1081/24 | náučné mapy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Nástěnné mapy, Ing.Alexandra Vasiliadisová | 09569600 | 545,00 € | 19.11.2024 | 26.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFKV/0020/24 | projekt | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KRAUS Co., s.r.o | 36821438 | 5 880,00 € | 19.11.2024 | 09.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1078/24 | tlačoviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 295,80 € | 18.11.2024 | 20.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0128/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 271,92 € | 18.11.2024 | 22.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1072/24 | podkúvanie koní | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Miloš Csuvara | 56491565 | 390,00 € | 18.11.2024 | 22.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0130/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 373,18 € | 18.11.2024 | 22.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0127/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 318,84 € | 18.11.2024 | 22.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1070/24 | DKP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | APD-Company s.r.o. | 55488749 | 2 091,10 € | 18.11.2024 | 22.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |