Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16892

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/1048/25 revízia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 EL-PROX, s.r.o. 44191472 135,30 € 27.10.2025 06.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1049/25 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KO&KA spol. s r.o. 31355412 184,50 € 27.10.2025 06.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1050/25 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VEMAPOS, s.r.o. 35829613 16 500,00 € 27.10.2025 07.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1045/25 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 OBAL CENTRUM s.r.o. 25923536 148,00 € 24.10.2025 28.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1044/25 inter.stránka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MM Film Production s.r.o. 47779322 38,01 € 24.10.2025 03.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1046/25 veter.liek Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PHARMACOPOLA s.r.o. 31570895 52,48 € 24.10.2025 06.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0135/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ST.NICOLAUS Group a.s. 35880821 311,60 € 23.10.2025 23.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0136/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ST.NICOLAUS Group a.s. 35880821 261,33 € 23.10.2025 23.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1042/25 ubytovanie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ČAROVAR s.r.o. 44627963 170,00 € 23.10.2025 27.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0137/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 76,08 € 23.10.2025 28.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0090/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 495,77 € 23.10.2025 28.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0100/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 487,20 € 23.10.2025 28.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0091/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 345,14 € 23.10.2025 28.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0101/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 417,28 € 23.10.2025 28.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1043/25 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Andrej Ohrablo 52604055 119,00 € 23.10.2025 03.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0134/25 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bc. Peter Kovács - AZ media 35202084 55,90 € 22.10.2025 23.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1041/25 Zelená osveta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ARET Slovensko s.r.o. 46126198 2 510,00 € 22.10.2025 27.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1040/25 nájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovenský pozemkový fond 17335345 5 008,52 € 22.10.2025 19.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0133/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 78,18 € 21.10.2025 24.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1037/25 divadelné predstavenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Divadelné centrum 42387442 150,00 € 21.10.2025 24.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1039/25 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA pojišťovňa, a.s. 53812948 -7,35 € 21.10.2025 28.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1038/25 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Viessmann, s.r.o. 31388841 1 058,25 € 21.10.2025 07.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1029/25 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 IN-ECO, spol. s r.o. 31644392 132,10 € 20.10.2025 20.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0131/25 dobropis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 -7,00 € 20.10.2025 21.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0132/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 478,54 € 20.10.2025 21.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1035/25 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 TEXI GROUP s.r.o. 57093580 40,70 € 20.10.2025 22.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1033/25 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing.Peter Beňo-PBmanagement 17659892 89,16 € 20.10.2025 22.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1032/25 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 35,20 € 20.10.2025 22.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1034/25 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KETRIS, s.r.o. 60741821 121,55 € 20.10.2025 22.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1036/25 veter.spotr.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 649,13 € 20.10.2025 24.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra