Faktúry
Počet záznamov: 17296
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0001/26 | prevádzkový dohľad | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 18,41 € | 02.01.2026 | 13.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1351/25 | služby CO | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 49,00 € | 02.01.2026 | 13.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1349/25 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Železiarstvo ŠVRČEK s.r.o. | 54002851 | 46,00 € | 31.12.2025 | 12.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1350/25 | zdravotná služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 147,60 € | 31.12.2025 | 12.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1348/25 | veter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr.Katarína Bullová | 55672108 | 350,00 € | 31.12.2025 | 12.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0186/25 | storno fa DFPC/0174/25 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GROTTO TRADE s.r.o. | 44036752 | -224,81 € | 31.12.2025 | 19.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1345/25 | odborné prehliadky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Dušan Beták-BEDUPO | 36924725 | 61,50 € | 30.12.2025 | 12.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1346/25 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 628,85 € | 30.12.2025 | 12.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1347/25 | vývoz hnoja | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARITRANS s.r.o. | 48061654 | 1 722,00 € | 30.12.2025 | 12.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1344/25 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 1 529,14 € | 29.12.2025 | 05.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1342/25 | veter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Veterinární a farmaceutická univerzita Brno | 62157124 | 1 238,88 € | 23.12.2025 | 30.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0176/25 | školenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | 30232295 | 1 680,00 € | 23.12.2025 | 05.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1340/25 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 1 315,22 € | 23.12.2025 | 05.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1341/25 | príspevok na stravu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 1 328,43 € | 23.12.2025 | 05.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1343/25 | energie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Obec Malinovo | 56900201 | 17 049,71 € | 23.12.2025 | 29.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0129/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 429,84 € | 22.12.2025 | 30.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0115/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 404,76 € | 22.12.2025 | 30.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0130/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 201,85 € | 22.12.2025 | 30.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0114/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 227,20 € | 22.12.2025 | 30.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1339/25 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BaB project s.r.o. | 46425063 | 902,21 € | 22.12.2025 | 05.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1337/25 | stravné poukážky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 5 649,28 € | 22.12.2025 | 05.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1338/25 | stravné poukážky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 586,93 € | 22.12.2025 | 05.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1336/25 | inter.stránka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 184,07 € | 22.12.2025 | 05.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1329/25 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KETRIS, s.r.o. | 60741821 | 151,45 € | 19.12.2025 | 22.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1332/25 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | B-commerce, s.r.o | 52424812 | 57,85 € | 19.12.2025 | 22.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1335/25 | časopis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 60,00 € | 19.12.2025 | 22.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1330/25 | DKP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | B-commerce, s.r.o | 52424812 | 886,85 € | 19.12.2025 | 22.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1331/25 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | B-commerce, s.r.o | 52424812 | 125,01 € | 19.12.2025 | 22.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1334/25 | učeb.pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | WARAGOD s.r.o. | 47056827 | 1 081,10 € | 19.12.2025 | 22.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1323/25 | spotrebný tovar, DKP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 281,26 € | 19.12.2025 | 05.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |