Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15778

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0031/25 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 2 579,66 € 05.03.2025 25.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0192/25 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 3 094,93 € 05.03.2025 25.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0030/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 556,27 € 04.03.2025 04.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0188/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 5,59 € 04.03.2025 05.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0029/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GROTTO TRADE s.r.o. 44036752 90,76 € 04.03.2025 06.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0189/25 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AGROPARTNER spol. s r.o. 34134000 528,00 € 04.03.2025 10.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0190/25 preprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AGROPARTNER spol. s r.o. 34134000 238,31 € 04.03.2025 10.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0024/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 49,00 € 04.03.2025 10.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0025/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 68,28 € 04.03.2025 10.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0191/25 servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477 632,54 € 04.03.2025 10.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0023/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 233,68 € 04.03.2025 10.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0026/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 478,34 € 04.03.2025 10.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0180/25 DKP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Roman Dolinajec HACOM 44662173 149,90 € 03.03.2025 04.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0027/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 20,86 € 03.03.2025 06.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0187/25 vypracovanie rozpočetu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 STAV INGSZABOIMRICH s.r.o. 47075414 500,00 € 03.03.2025 06.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0176/25 slama Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 DV Optimal s.r.o. 52887260 1 314,00 € 03.03.2025 06.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0173/25 inter.stránka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MM Film Production s.r.o. 47779322 35,01 € 03.03.2025 06.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0182/25 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Štefan Ambruš 30100003 4 627,50 € 03.03.2025 06.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0175/25 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VETSERVIS, s.r.o 36682144 440,03 € 03.03.2025 07.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0185/25 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BAGIMPEX Trading, s.r.o. 35884991 244,98 € 03.03.2025 07.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0183/25 preprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AGROPARTNER spol. s r.o. 34134000 432,96 € 03.03.2025 10.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0179/25 bezpeč. služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BUBO s.r.o. 54655471 2 686,32 € 03.03.2025 10.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0024/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 1 519,48 € 03.03.2025 10.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0022/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 276,93 € 03.03.2025 10.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0181/25 vývoz Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARITRANS s.r.o. 48061654 1 300,00 € 03.03.2025 10.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0169/25 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 12,00 € 03.03.2025 11.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0170/25 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 448,00 € 03.03.2025 11.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0171/25 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 49,00 € 03.03.2025 11.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0172/25 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 891,00 € 03.03.2025 11.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0184/25 spotreba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FLOMAT s.r.o. 05939585 934,22 € 03.03.2025 11.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra