Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14365

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0426/24 OOPP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Alena Vaculová SLOVEX 37170040 220,01 € 17.05.2024 24.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0427/24 ustájnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Občianske združenie JK Betty 50828827 140,00 € 17.05.2024 24.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0088/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 54,60 € 16.05.2024 22.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0064/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 655,36 € 16.05.2024 22.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0065/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 655,36 € 16.05.2024 22.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0067/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 477,07 € 16.05.2024 22.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0421/24 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VETSERVIS, s.r.o 36682144 429,30 € 16.05.2024 22.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0418/24 spotr.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Drab s.r.o. 55248691 1 225,93 € 16.05.2024 22.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0065/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 348,57 € 16.05.2024 22.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0064/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 213,93 € 16.05.2024 22.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0422/24 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 57,00 € 16.05.2024 22.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0066/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 190,57 € 16.05.2024 22.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0066/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 211,19 € 16.05.2024 22.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0419/24 členský príspevok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 EUROPEA SLOVAKIA 45010030 150,00 € 16.05.2024 22.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0420/24 nájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 48,96 € 16.05.2024 24.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0415/24 pneuservis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RK Autoservis s.r.o. 54765188 570,00 € 15.05.2024 22.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0416/24 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Generali Poisťovňa,pobočka poisťovne z iného čl.štátu 54228573 247,86 € 15.05.2024 22.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0417/24 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA pojišťovňa, a.s. 53812948 196,02 € 15.05.2024 22.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0409/24 varná konvica Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 14,15 € 14.05.2024 14.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0404/24 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 402,43 € 14.05.2024 14.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0405/24 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 108,72 € 14.05.2024 14.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0406/24 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 514,86 € 14.05.2024 14.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0407/24 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 4 374,50 € 14.05.2024 14.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0408/24 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MACH Hydina Budmerice s.r.o. 35850809 630,00 € 14.05.2024 16.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0413/24 učeb.pomôcka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MILITARY RANGE s.r.o. 28719166 272,73 € 14.05.2024 20.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0414/24 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A 0415591055 38,78 € 14.05.2024 20.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0412/24 DKP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AGRA, s.r.o. 36382914 1 386,00 € 14.05.2024 20.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0410/24 kontrola Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ľuboš Čecho RSP Servis 40652572 124,80 € 14.05.2024 20.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0411/24 kontrola Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ľuboš Čecho RSP Servis 40652572 124,80 € 14.05.2024 20.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0400/24 bezpečnostná tabuľa Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Firesystem, s.r.o. 44543697 46,20 € 13.05.2024 13.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra