Zverejňovanie dokumentov Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova

Zochova 9, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 18287

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS2/0051/26 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 68,33 € 28.05.2026 09.06.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0613/26 vodné, stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 237,16 € 28.05.2026 18.06.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0614/26 vodné, stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 334,23 € 28.05.2026 18.06.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0611/26 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Imrich Šimonič - Diana 34779639 1 230,00 € 27.05.2026 02.06.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0612/26 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 4 577,47 € 27.05.2026 18.06.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0608/26 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BaB project s.r.o. 46425063 181,43 € 26.05.2026 02.06.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0610/26 služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín 42355613 40,00 € 26.05.2026 02.06.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0609/26 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VETSERVIS, s.r.o 36682144 880,07 € 26.05.2026 06.06.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0599/26 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 62157124 1 436,65 € 25.05.2026 26.05.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0604/26 učeb.pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 WARAGOD s.r.o. 47056827 682,80 € 25.05.2026 26.05.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0068/26 doplnenie mýta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 100,00 € 25.05.2026 27.05.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0605/26 doplnenie mýta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 200,00 € 25.05.2026 27.05.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0606/26 doplnenie mýta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 100,00 € 25.05.2026 27.05.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0600/26 športové prvky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KOHIplus s.r.o. 55972985 1 596,00 € 25.05.2026 29.05.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0601/26 športové prvky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KOHIplus s.r.o. 55972985 1 596,00 € 25.05.2026 29.05.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0602/26 športové prvky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KOHIplus s.r.o. 55972985 1 596,00 € 25.05.2026 29.05.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0603/26 športové prvky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KOHIplus s.r.o. 55972985 1 596,00 € 25.05.2026 29.05.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0607/26 inter.stránka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MM Film Production s.r.o. 47779322 38,01 € 25.05.2026 02.06.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0597/26 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 B-commerce, s.r.o 52424812 71,52 € 22.05.2026 26.05.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0067/26 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 188,11 € 22.05.2026 29.05.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0051/26 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 405,46 € 22.05.2026 29.05.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0050/26 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 263,71 € 22.05.2026 29.05.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0066/26 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 320,71 € 22.05.2026 29.05.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0598/26 služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALDAM s.r.o. 53367715 1 280,90 € 22.05.2026 29.05.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0596/26 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LEDart s.r.o. 50020552 37,85 € 21.05.2026 23.05.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0590/26 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 WINGS GROUP s.r.o. 27770834 80,00 € 21.05.2026 26.05.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0594/26 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 177,12 € 21.05.2026 27.05.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0589/26 služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bc.Martin Haško - AMG studio 40199096 256,10 € 21.05.2026 27.05.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0592/26 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 63,47 € 21.05.2026 29.05.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0591/26 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 147,55 € 21.05.2026 29.05.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra