Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14315

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0227/24 vývoz Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 722,62 € 20.03.2024 27.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0041/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 236,92 € 20.03.2024 27.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0228/24 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Ivana Morávková 50167979 300,00 € 20.03.2024 27.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0226/24 inter.stránka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MM Film Production s.r.o. 47779322 60,00 € 20.03.2024 22.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0039/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 3 493,32 € 19.03.2024 27.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0040/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 4 742,28 € 19.03.2024 27.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0220/24 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 51,36 € 19.03.2024 27.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0038/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 719,95 € 19.03.2024 27.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0039/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 455,91 € 19.03.2024 27.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0040/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 359,34 € 19.03.2024 27.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0225/24 rozpočet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 STAV INGSZABOIMRICH s.r.o. 47075414 400,00 € 19.03.2024 22.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0223/24 toner Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Best Press s.r.o. 51836921 103,00 € 19.03.2024 22.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0224/24 projekt Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MEGABOOKS SK, spol. s r.o. 36699594 476,26 € 19.03.2024 22.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0219/24 spotr.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Hygotrend SK s.r.o. 44501781 342,00 € 19.03.2024 22.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0221/24 inter.stránka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MM Film Production s.r.o. 47779322 30,00 € 19.03.2024 22.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0222/24 ustájnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Občianske združenie JK Betty 50828827 140,00 € 19.03.2024 22.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0216/24 služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. 36857165 5,99 € 18.03.2024 27.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0217/24 sevis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Viessmann, s.r.o. 31388841 148,00 € 18.03.2024 27.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0218/24 rybársky tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Petr DOBEŠ - Výroba ryb. potřeb 41158806 489,93 € 18.03.2024 22.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0215/24 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 946,87 € 18.03.2024 05.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0205/24 služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tunelux, s.r.o. 46083626 360,00 € 15.03.2024 21.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0206/24 kanc.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VERDI, s.r.o. 48124419 175,20 € 15.03.2024 21.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0211/24 servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 NCH SLOVAKIA s.r.o. 34096043 369,61 € 15.03.2024 21.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0208/24 oprava,údržba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 1 226,12 € 15.03.2024 21.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0045/24 oprava,údržba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 203,56 € 15.03.2024 21.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0210/24 technická podpora Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZAV, s.r.o. 02908417 526,71 € 15.03.2024 21.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0207/24 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Mária Martinkovičová - JAZDECKÁ ŠKOLA 47658266 169,00 € 15.03.2024 21.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0209/24 vzdelávanie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ProSchool s.r.o. 45649201 1 000,00 € 15.03.2024 21.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0213/24 OOPP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Alena Vaculová SLOVEX 37170040 11,00 € 15.03.2024 27.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0212/24 verejné obstarávanie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KRAUS Co., s.r.o 36821438 1 440,00 € 15.03.2024 22.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra