Faktúry
Počet záznamov: 18785
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0949/26 | betónová zmes | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | WHW s.r.o. | 46547754 | 715,86 € | 26.08.2026 | 03.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0953/26 | bakteriologické vyšetrenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VETWELL s.r.o. | 50153625 | 60,97 € | 26.08.2026 | 03.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0951/26 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 186,96 € | 26.08.2026 | 03.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0950/26 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ATYSS s.r.o. | 35909978 | 617,34 € | 26.08.2026 | 05.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0954/26 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | NTR Nutrition s.r.o. | 51431041 | 116,85 € | 26.08.2026 | 05.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0948/26 | spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ICES Pezinok s.r.o. | 53330285 | 118,55 € | 25.08.2026 | 27.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0947/26 | spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LASER - SK, spol. s r.o. | 36501301 | 56,89 € | 25.08.2026 | 27.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| ZFB/0036/26 | spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | T P D, spol. s r.o. | 17329060 | 59,70 € | 24.08.2026 | 01.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0943/26 | oprava elektroinštalácie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EL-PROX, s.r.o. | 44191472 | 736,21 € | 24.08.2026 | 01.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0944/26 | krmivo prasnice | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SCHAUMANN SLOVENSKO, spol. s r.o. | 31365175 | 76,01 € | 24.08.2026 | 05.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0945/26 | vodné, stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 762,22 € | 24.08.2026 | 15.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0946/26 | vodné, stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 966,31 € | 24.08.2026 | 15.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0939/26 | krmivo kone | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 170,97 € | 21.08.2026 | 22.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0940/26 | dobropis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | -53,82 € | 21.08.2026 | 22.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0937/26 | DKP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | JEZÍRKA BANAT, s.r.o. | 27813070 | 339,60 € | 21.08.2026 | 22.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0941/26 | DKP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | stolicky24.sk s.r.o. | 53461215 | 1 062,00 € | 21.08.2026 | 22.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0942/26 | spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | B-commerce, s.r.o | 52424812 | 246,84 € | 21.08.2026 | 22.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0938/26 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 835,17 € | 21.08.2026 | 01.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0936/26 | upratovacie práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Atherya s.r.o. | 57489149 | 6 202,71 € | 20.08.2026 | 01.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| ZFB/0035/26 | záloha Poradca | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 92,00 € | 20.08.2026 | 01.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0935/26 | pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | APW Services, s.r.o. | 54544165 | 525,46 € | 20.08.2026 | 01.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0933/26 | spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZABALTO.SK s.r.o. | 54550696 | 175,50 € | 20.08.2026 | 01.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0932/26 | spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 1 642,26 € | 20.08.2026 | 01.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| ZFB/0034/26 | spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AB COM CZECH, s.r.o. | 25974939 | 59,00 € | 20.08.2026 | 01.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0934/26 | nájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 67,90 € | 19.08.2026 | 01.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0929/26 | veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Štefan Ambruš | 30100003 | 1 530,50 € | 19.08.2026 | 01.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0930/26 | stelivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | DV Optimal s.r.o. | 52887260 | 3 765,75 € | 19.08.2026 | 01.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0931/26 | krmivo kone | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | NORFRI Futtermittelhandel GmbH | 57403278 | 618,96 € | 19.08.2026 | 01.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0920/26 | spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | B-commerce, s.r.o | 52424812 | 62,59 € | 18.08.2026 | 22.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0921/26 | spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | B-commerce, s.r.o | 52424812 | 466,45 € | 18.08.2026 | 22.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |