Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14315

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0136/24 spotr.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing.Anna Mišíková - Gradim 36940054 30,60 € 28.02.2024 29.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0139/24 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ľuboslav Filipovič OPRAVA VÁH A ZÁVAŽIA 35031298 343,00 € 28.02.2024 06.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0138/24 program Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PcProfi, s.r.o. 44685173 1 960,00 € 28.02.2024 06.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0032/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 389,40 € 28.02.2024 06.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0031/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 387,75 € 28.02.2024 06.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0137/24 preprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARDA, s.r.o. 46513931 1 080,00 € 28.02.2024 06.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0133/24 spotr.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 60,31 € 27.02.2024 27.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0135/24 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VEMAPOS, s.r.o. 35829613 17 617,70 € 27.02.2024 06.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0031/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 492,28 € 27.02.2024 06.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0030/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 534,72 € 27.02.2024 06.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0131/24 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LFB - STAV s.r.o. 54817251 78,00 € 27.02.2024 06.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0134/24 virtuálna prehliadka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 JUVES s.r.o. 50132768 420,00 € 27.02.2024 06.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0030/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 106,84 € 27.02.2024 06.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0029/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 157,94 € 27.02.2024 06.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0029/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 104,21 € 27.02.2024 06.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0132/24 ošetrenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Pferdeklinik Pasterk GmbH 68146847 944,24 € 27.02.2024 06.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0032/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 78,70 € 26.02.2024 28.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0129/24 veter.lieky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PHARMACOPOLA s.r.o. 31570895 8,14 € 23.02.2024 28.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0128/24 veter.lieky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PHARMACOPOLA s.r.o. 31570895 32,82 € 23.02.2024 28.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0130/24 kom.odpad Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Obec Ivanka pri Dunaji 00304786 11 983,40 € 23.02.2024 06.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0031/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 116,84 € 22.02.2024 28.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0127/24 preprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AGROPARTNER spol. s r.o. 34134000 280,90 € 22.02.2024 28.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0126/24 spotr.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing.Anna Mišíková - Gradim 36940054 30,60 € 21.02.2024 22.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0028/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 638,69 € 21.02.2024 26.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0028/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 920,13 € 21.02.2024 26.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0027/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 249,58 € 21.02.2024 26.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0026/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 1 028,66 € 21.02.2024 26.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0027/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 1 083,52 € 21.02.2024 26.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0030/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 387,24 € 20.02.2024 22.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0125/24 spotr.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 B-commerce, s.r.o 52424812 167,40 € 20.02.2024 22.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra