Faktúry
Počet záznamov: 18785
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0838/26 | vodné, stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 097,20 € | 23.07.2026 | 19.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0839/26 | vodné, stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 856,95 € | 23.07.2026 | 19.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0836/26 | bakteriologické vyšetrenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín | 42355613 | 220,00 € | 22.07.2026 | 04.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| ZFB/0030/26 | spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | B-commerce, s.r.o | 52424812 | 246,84 € | 22.07.2026 | 04.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0837/26 | odborné prehliadky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Dušan Beták-BEDUPO | 36924725 | 123,00 € | 22.07.2026 | 04.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| ZFB/0031/26 | spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | OLEJ TRADE s.r.o. | 54762456 | 18,80 € | 22.07.2026 | 04.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0835/26 | vodné, stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 317,05 € | 22.07.2026 | 19.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0833/26 | služby CO | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 49,00 € | 21.07.2026 | 04.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0834/26 | doplnky pre kone | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | TOPVET, spol. s r. o. | 45571040 | 106,26 € | 21.07.2026 | 11.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0832/26 | nájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 66,91 € | 20.07.2026 | 04.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0831/26 | veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EQVET s.r.o | 53289170 | 476,00 € | 20.07.2026 | 04.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0830/26 | veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr.Vladimír Januschke | 32103247 | 1 744,14 € | 20.07.2026 | 04.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0829/26 | učebné pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ECLIPSERA s.r.o. | 28812662 | 57,21 € | 17.07.2026 | 18.07.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0828/26 | učebné pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LUNZO s.r.o. | 06667678 | 16,87 € | 16.07.2026 | 17.07.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0823/26 | PC servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 3 330,84 € | 16.07.2026 | 04.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0824/26 | PC servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 1 384,24 € | 16.07.2026 | 04.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0825/26 | PC servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 3 179,92 € | 16.07.2026 | 04.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0826/26 | PC servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 1 758,90 € | 16.07.2026 | 04.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0827/26 | prenájom rohoží | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 643,13 € | 16.07.2026 | 04.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0070/26 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 89,52 € | 16.07.2026 | 04.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0819/26 | spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Peter Pongrácz VETIS | 32320833 | 127,45 € | 15.07.2026 | 16.07.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0818/26 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VVS SK, s.r.o. | 36661422 | 72,95 € | 15.07.2026 | 16.07.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0820/26 | PC servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 1 434,18 € | 15.07.2026 | 04.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0821/26 | PC servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 2 201,70 € | 15.07.2026 | 04.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0822/26 | PC servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 873,30 € | 15.07.2026 | 04.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0069/26 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 55,20 € | 15.07.2026 | 04.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0817/26 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 85,23 € | 15.07.2026 | 04.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0816/26 | právne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Advokátska kancelária JUDr. Eva Ladiverová, s.r.o. | 53783948 | 1 358,90 € | 15.07.2026 | 04.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0814/26 | podstielka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Alba, s.r.o. | 31561497 | 9 873,33 € | 14.07.2026 | 04.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0815/26 | DKP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KÄRCHER Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 749,07 € | 14.07.2026 | 04.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |