Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo

Bratislavská 44, Malinovo

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 18287

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS1/0049/26 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 5 260,86 € 15.05.2026 26.05.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0048/26 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 3 841,30 € 15.05.2026 26.05.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0049/26 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 770,03 € 15.05.2026 26.05.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0050/26 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 783,45 € 15.05.2026 26.05.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0559/26 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RoPeSh s.r.o. 46215662 250,33 € 14.05.2026 19.05.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0558/26 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SEDOZA spol. s r. o. 31629067 122,95 € 14.05.2026 19.05.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0557/26 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 TIPA, spol. s r.o. 42864208 13,20 € 14.05.2026 19.05.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0555/26 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ján Petrovics 34250557 1 127,58 € 14.05.2026 20.05.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0561/26 preprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Cestovná kancelária DAKA, s.r.o. 47550783 300,00 € 14.05.2026 21.05.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0560/26 kukurica Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo 00190390 484,00 € 14.05.2026 21.05.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0064/26 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 491,87 € 14.05.2026 23.05.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0556/26 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 825,08 € 14.05.2026 23.05.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0547/26 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MET Slovakia, a.s. 45860637 14 817,86 € 13.05.2026 14.05.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0550/26 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CM Slovakia spol. s r.o. 44047622 349,32 € 13.05.2026 19.05.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0063/26 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 110,72 € 13.05.2026 19.05.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0046/26 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 165,38 € 13.05.2026 19.05.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0047/26 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 184,93 € 13.05.2026 19.05.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0047/26 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 597,65 € 13.05.2026 19.05.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0048/26 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 739,81 € 13.05.2026 19.05.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0551/26 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 825,72 € 13.05.2026 19.05.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0549/26 povolenky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZION s.r.o. 45490741 360,00 € 13.05.2026 19.05.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0548/26 nákup kurčiat Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LIAHEŇ KLUČÁR, s.r.o. 51440229 2 896,65 € 13.05.2026 19.05.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0553/26 DKP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Občianske združenie GALAXIA 37878964 800,00 € 13.05.2026 20.05.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0554/26 pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Občianske združenie GALAXIA 37878964 700,00 € 13.05.2026 20.05.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0552/26 kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 559,63 € 13.05.2026 06.06.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0546/26 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MIONET s.r.o. 05928435 953,96 € 12.05.2026 15.05.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0545/26 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Jana Plešková 54086213 350,00 € 12.05.2026 16.05.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0544/26 inter.stránka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovanet, a.s. 35954612 129,15 € 12.05.2026 20.05.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0542/26 služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 265,68 € 11.05.2026 13.05.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0046/26 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 331,04 € 11.05.2026 16.05.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra