Faktúry
Počet záznamov: 14739
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS2/0082/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 2 483,37 € | 17.06.2024 | 04.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0539/24 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Posuvné brány s.r.o | 46766367 | 93,60 € | 14.06.2024 | 17.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0107/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 78,64 € | 14.06.2024 | 19.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0540/24 | revízia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AKZ mont s.r.o. | 36287750 | 280,00 € | 14.06.2024 | 20.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0081/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 531,61 € | 14.06.2024 | 20.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0080/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 418,15 € | 14.06.2024 | 20.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0533/24 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 917,40 € | 13.06.2024 | 13.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0534/24 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 365,87 € | 13.06.2024 | 13.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0535/24 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 558,96 € | 13.06.2024 | 13.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0536/24 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 124,96 € | 13.06.2024 | 13.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0538/24 | slama | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGROPARTNER spol. s r.o. | 34134000 | 1 931,94 € | 13.06.2024 | 19.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0537/24 | servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Viessmann, s.r.o. | 31388841 | 138,08 € | 13.06.2024 | 24.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0527/24 | učeb.pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GymBeam s.r.o. | 46440224 | 99,80 € | 12.06.2024 | 12.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0526/24 | učeb.pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Florbal s.r.o. | 44887001 | 529,40 € | 12.06.2024 | 12.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0106/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 82,55 € | 12.06.2024 | 14.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0528/24 | učebnice | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 1 852,28 € | 12.06.2024 | 17.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0531/24 | učebnice | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 532,95 € | 12.06.2024 | 17.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0532/24 | učebnice | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 2 927,26 € | 12.06.2024 | 17.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0078/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 390,61 € | 12.06.2024 | 17.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0530/24 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VETSERVIS, s.r.o | 36682144 | 429,30 € | 12.06.2024 | 17.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0080/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 165,48 € | 12.06.2024 | 17.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0079/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 165,48 € | 12.06.2024 | 17.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0079/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 151,43 € | 12.06.2024 | 18.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0077/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 205,79 € | 12.06.2024 | 18.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0529/24 | vývoz odpadu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Matej Salay KONT-BLESK | 32824254 | 358,06 € | 12.06.2024 | 19.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0520/24 | poistné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA pojišťovňa, a.s. | 53812948 | 52,06 € | 11.06.2024 | 13.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0522/24 | služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MPIRE s.r.o. | 47493496 | 594,00 € | 11.06.2024 | 14.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0525/24 | oprava okien | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Milan Magula - Mima | 13981706 | 3 367,20 € | 11.06.2024 | 14.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0521/24 | dekryštalizátor | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PASIEKA-BARČ Andrzej Frackowiak | 6961658703 | 627,50 € | 11.06.2024 | 17.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0524/24 | prevádzkový poriadok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Monika Partlová MP s.r.o | 47453575 | 4 900,00 € | 11.06.2024 | 18.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |