Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15778

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0122/25 DKP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Best Press s.r.o. 51836921 24,60 € 14.02.2025 19.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0121/25 technický plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 34,88 € 14.02.2025 19.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0123/25 PC servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 3 172,42 € 14.02.2025 27.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0124/25 PC servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 2 695,55 € 14.02.2025 27.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0125/25 PC servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 2 901,08 € 14.02.2025 27.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0126/25 PC servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 2 115,40 € 14.02.2025 27.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0023/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 76,99 € 13.02.2025 17.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0017/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 385,80 € 13.02.2025 19.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0017/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 201,88 € 13.02.2025 19.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0021/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 76,35 € 12.02.2025 17.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0118/25 kancel.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Alza.sk 36562939 237,93 € 12.02.2025 17.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0119/25 kancel.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Alza.sk 36562939 25,19 € 12.02.2025 17.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0115/25 spotr.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 177,12 € 12.02.2025 17.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0116/25 DKP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 602,70 € 12.02.2025 17.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0022/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 390,63 € 12.02.2025 17.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0117/25 spotr.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 EL-PROX, s.r.o. 44191472 234,23 € 12.02.2025 19.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0120/25 ochrana osob.údajov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CUBS plus, s.r.o. 46943404 35,67 € 12.02.2025 19.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0016/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 306,41 € 12.02.2025 19.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0016/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 100,64 € 12.02.2025 19.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0113/25 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 G&E Trading, a.s. 50131711 8 111,02 € 11.02.2025 12.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0114/25 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 G&E Trading, a.s. 50131711 4 340,80 € 11.02.2025 12.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0112/25 servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RS MONT s.r.o. 44506619 420,00 € 11.02.2025 14.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0101/25 DKP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PORTOFINO, spol. s r.o. 25524062 416,67 € 10.02.2025 10.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0103/25 spotr.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Peter Pongrácz VETIS 32320833 28,98 € 10.02.2025 11.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0108/25 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ján Petrovics 34250557 798,39 € 10.02.2025 12.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0107/25 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 APW Services, s.r.o. 54544165 80,07 € 10.02.2025 12.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0105/25 rozbor vody Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AQUASECO s.r.o. 17335264 253,38 € 10.02.2025 12.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0102/25 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr.Dušan VALENTA 42357608 377,00 € 10.02.2025 14.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0104/25 práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jozef Miškovič 46346210 345,51 € 10.02.2025 14.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0111/25 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Ivana Morávková 50167979 300,00 € 10.02.2025 14.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra