Faktúry
Počet záznamov: 18287
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0655/26 | internetové služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SWAN, a.s. | 35680202 | 13,48 € | 08.06.2026 | 16.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0658/26 | náradie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Jan Popluhar - JAPOP | 30749417 | 275,00 € | 08.06.2026 | 16.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0662/26 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 796,16 € | 08.06.2026 | 17.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0654/26 | veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Jana Plešková | 54086213 | 350,00 € | 08.06.2026 | 17.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0657/26 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovenská revízna a servisná spoločnosť s.r.o. | 47970740 | 472,32 € | 08.06.2026 | 17.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | ||||
| DFB1/0656/26 | multi-sport karta | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 406,35 € | 08.06.2026 | 17.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0075/26 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 768,03 € | 08.06.2026 | 18.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0647/26 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 8 781,12 € | 05.06.2026 | 06.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0650/26 | veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr.Dušan VALENTA | 42357608 | 426,70 € | 05.06.2026 | 17.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0651/26 | odvoz odpadu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PolyStar, s.r.o. | 36552119 | 67,65 € | 05.06.2026 | 18.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0649/26 | chemia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BIOFERM SK, s.r.o. | 35760079 | 912,66 € | 05.06.2026 | 19.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0648/26 | telek.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 49,32 € | 05.06.2026 | 25.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0645/26 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | pandrlak advertising, s.r.o. | 52394476 | 30,11 € | 04.06.2026 | 09.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0644/26 | DKP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Božík včelárske potreby s.r.o | 36694983 | 1 217,00 € | 04.06.2026 | 09.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0646/26 | aSc agenda | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 738,00 € | 04.06.2026 | 10.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0074/26 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 2 718,68 € | 04.06.2026 | 23.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0643/26 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 5 695,14 € | 04.06.2026 | 23.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| ZFB/0024/26 | záloha | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 3 348,10 € | 04.06.2026 | 26.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0073/26 | svetelný transparent | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bc. Peter Kovács - AZ media | 35202084 | 215,50 € | 03.06.2026 | 05.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0642/26 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KAMÍR a Co spol. s r.o. | 15770265 | 222,70 € | 03.06.2026 | 05.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0072/26 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GROTTO TRADE s.r.o. | 44036752 | 201,17 € | 03.06.2026 | 09.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0641/26 | montáž | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Peter Rojčík - OKFOL | 43238939 | 473,00 € | 03.06.2026 | 13.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0639/26 | nájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 69,67 € | 03.06.2026 | 16.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0640/26 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 843,79 € | 03.06.2026 | 19.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0635/26 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Storge SK s.r.o | 53992288 | 287,45 € | 02.06.2026 | 04.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0634/26 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 88,19 € | 02.06.2026 | 04.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0631/26 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MIRIMa SHOP s.r.o. | 55088252 | 100,80 € | 02.06.2026 | 06.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0071/26 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 109,09 € | 02.06.2026 | 09.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0055/26 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 169,18 € | 02.06.2026 | 09.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0056/26 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 266,04 € | 02.06.2026 | 09.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |