Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu

Na pántoch 9, Bratislava-Rača

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 17836

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0323/26 doplnenie mýta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 100,00 € 25.03.2026 26.03.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0324/26 doplnenie mýta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 100,00 € 25.03.2026 26.03.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0034/26 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 159,87 € 25.03.2026 26.03.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0035/26 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 448,10 € 25.03.2026 01.04.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0321/26 prenájom rohoží Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindström s.r.o. 35742364 659,06 € 25.03.2026 08.04.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0320/26 krmivo a doplnky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 TOPVET, spol. s r. o. 45571040 466,74 € 25.03.2026 17.04.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0318/26 oprava vodovodného potrubia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 DOMSTAV Slovakia EU, s.r.o. 52496244 5 998,40 € 24.03.2026 28.03.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0317/26 čistenie lapača tukov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KANAL M.P.S. s.r.o. 35710357 297,29 € 24.03.2026 01.04.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0314/26 technický kyslík Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 141,07 € 24.03.2026 01.04.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0315/26 servis zdvíhacích zariadení Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 NCH SLOVAKIA s.r.o. 34096043 430,35 € 24.03.2026 08.04.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0316/26 servis zdvíhacích zariadení Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 NCH SLOVAKIA s.r.o. 34096043 804,25 € 24.03.2026 08.04.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0311/26 lyžiarsky výcvik Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ján LOBO 34351388 1 500,00 € 23.03.2026 26.03.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0310/26 lyžiarsky výcvik Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ján LOBO 34351388 6 150,00 € 23.03.2026 26.03.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0312/26 členský príspevok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Združenie chovateľov rýb na Slovensku 31796672 260,00 € 23.03.2026 26.03.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0313/26 grafické práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ProDesign Slovakia, s.r.o. 48326429 1 221,39 € 23.03.2026 01.04.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0309/26 školenie personálu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindha Slovakia s.r.o. 56363249 97,17 € 20.03.2026 25.03.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0307/26 školenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PROEKO BA s.r.o. 35900831 198,00 € 20.03.2026 25.03.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0308/26 výkon dohľadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing. Tibor Krajč, PhD. 50746448 525,00 € 20.03.2026 25.03.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0032/26 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 618,74 € 20.03.2026 26.03.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0029/26 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 520,09 € 20.03.2026 26.03.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0306/26 prípravok pre dobytok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VVS SK, s.r.o. 36661422 93,48 € 20.03.2026 18.04.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0304/26 poplatok za kom.odpad Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Obec Ivanka pri Dunaji 00304786 -492,48 € 19.03.2026 22.03.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0301/26 nájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 57,56 € 19.03.2026 23.03.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0305/26 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 88,19 € 19.03.2026 23.03.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0303/26 mobil Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Orange Slovensko,a.s. 35697270 1,00 € 19.03.2026 24.03.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0302/26 nájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 66,42 € 19.03.2026 24.03.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0296/26 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LEONESS, s.r.o. 46173641 123,20 € 18.03.2026 18.03.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0300/26 pneumatiky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RK Autoservis s.r.o. 54765188 466,00 € 18.03.2026 23.03.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0031/26 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 423,09 € 18.03.2026 23.03.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0028/26 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 312,42 € 18.03.2026 23.03.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra